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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-08 14:30

老師,這個(gè)軟件產(chǎn)品即征即退項(xiàng)目,我們是自己開(kāi)發(fā)的,沒(méi)有涉及進(jìn)項(xiàng)。那就是進(jìn)項(xiàng)為0吧。
另外一個(gè)問(wèn)題,之前月份申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有即征即退項(xiàng)目,但是把進(jìn)項(xiàng)都填在即征即退項(xiàng)目了,這個(gè)怎么辦呀?

路人雪 追問(wèn)

2016-12-08 14:56

1475077434@qq.com

吳月柳 解答

2016-12-08 14:24

你好,需要分開(kāi)填寫。你郵箱發(fā)我,我發(fā)一份增值稅填表說(shuō)明給你吧

吳月柳 解答

2016-12-08 14:48

你好,即征即退是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng),這兩者沒(méi)有關(guān)系的。進(jìn)項(xiàng)是抵扣你銷項(xiàng)稅額的。你可以到稅局撤銷重報(bào)。你郵箱多少?我把填表說(shuō)明發(fā)你一份,你好好看看。

吳月柳 解答

2016-12-08 15:00

已發(fā)送,請(qǐng)注意查收。

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你好 差異的原因是什么呢?
2021-08-16 16:48:47
您好,上月忘記轉(zhuǎn)出,這個(gè)月也按照正常的流程,填在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的欄目即可。
2020-01-03 14:44:17
你好 必須要一致的 不一致 是你們要么做賬錯(cuò)誤 要么申報(bào)錯(cuò)了 你檢查下 調(diào)整過(guò)來(lái)
2019-10-18 13:52:20
附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
2019-09-17 15:24:02
你好,不需要分開(kāi)填寫的呢,在附表,主表要分開(kāi)
2019-04-19 16:32:22
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