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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-02 14:36

你好，你之前交了增值稅或者是所得稅嗎？如果沒(méi)有交的話，你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，你的增值稅需要去修改。

郭老師 解答

2021-07-02 14:36

然后所得稅也需要補(bǔ)交。

童童菇 追問(wèn)

2021-07-02 14:44

以前沒(méi)有繳納這部分的稅收。因?yàn)闆](méi)有收到款，也沒(méi)有確認(rèn)收入，增值稅怎么修改？

郭老師 解答

2021-07-02 14:44

你好，得去稅務(wù)局修改當(dāng)年的增值稅申報(bào)表。

童童菇 追問(wèn)

2021-07-02 14:48

可是發(fā)票開(kāi)在本月。不應(yīng)該在本月申報(bào)增值稅？

郭老師 解答

2021-07-02 14:50

按照增值稅的納稅義務(wù)，之前即使沒(méi)有收到錢，是不是也應(yīng)該確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

童童菇 追問(wèn)

2021-07-02 14:56

是的。但是當(dāng)年沒(méi)有做這筆分錄

郭老師 解答

2021-07-02 14:57

那你的增值稅是不是晚交了？不能以你開(kāi)發(fā)票的確認(rèn)收入，你跟稅務(wù)局說(shuō)這些的話，他肯定會(huì)反駁你的。

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你好 你去年開(kāi)票繳納了稅費(fèi)了嗎 你本年退回得走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 收入金額多少
2019-09-19 11:28:08
你好，你之前交了增值稅或者是所得稅嗎？如果沒(méi)有交的話，你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，你的增值稅需要去修改。
2021-07-02 14:36:02
您好！已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票了，不用重新開(kāi)具發(fā)票，你們按照原來(lái)的發(fā)票入賬就行，要用以前年度損益調(diào)整科目
2023-10-07 07:09:08
同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用，除非是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不用這個(gè)科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個(gè)是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
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