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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-02 15:48

你好多計提的可以紅沖少計提的,補上借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,這個是補的。

河北小李 追問

2021-07-02 16:04

計提的分錄做錯了,3計提工資是不是應(yīng)該
借管理費用—員工工資
貸應(yīng)付職工薪酬_工資
 她寫成貸庫存現(xiàn)金了我4月份發(fā)工資的賬該怎么做啊

郭老師 解答

2021-07-02 16:09

借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù)


借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

河北小李 追問

2021-07-02 16:45

其他應(yīng)付賬款是什么?

郭老師 解答

2021-07-02 16:49

其他應(yīng)付款是其他用一個往來科目代替,因為你們的現(xiàn)金并沒有退回來,你紅沖不了。

河北小李 追問

2021-07-02 17:10

老師為什么做出來不平呢

河北小李 追問

2021-07-02 17:16

剛才我看錯了,知道了謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-02 17:27

不用客氣哦
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好多計提的可以紅沖少計提的,補上借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,這個是補的。
2021-07-02 15:48:31
按下面這個做賬就可以
2019-04-13 17:02:47
可以在6月份賬里 補提5月和計提6月 然后一起發(fā)放
2020-07-03 16:42:27
你好,2023年發(fā)放的年終獎分錄 借:應(yīng)付職工薪酬100萬 貸:應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
2024-03-18 20:08:18
計提工資:、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放時候: 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額)
2019-04-14 21:01:09
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