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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-07-02 15:48

你好多計提的可以紅沖少計提的，補(bǔ)上借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，這個是補(bǔ)的。

河北小李 追問

2021-07-02 16:04

計提的分錄做錯了，3計提工資是不是應(yīng)該
借管理費(fèi)用—員工工資
貸應(yīng)付職工薪酬_工資
 她寫成貸庫存現(xiàn)金了我4月份發(fā)工資的賬該怎么做啊

郭老師 解答

2021-07-02 16:09

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)


借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

河北小李 追問

2021-07-02 16:45

其他應(yīng)付賬款是什么？

郭老師 解答

2021-07-02 16:49

其他應(yīng)付款是其他用一個往來科目代替，因為你們的現(xiàn)金并沒有退回來，你紅沖不了。

河北小李 追問

2021-07-02 17:10

老師為什么做出來不平呢

河北小李 追問

2021-07-02 17:16

剛才我看錯了，知道了謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-02 17:27

不用客氣哦
工作愉快

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你好多計提的可以紅沖少計提的，補(bǔ)上借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，這個是補(bǔ)的。
2021-07-02 15:48:31
可以在6月份賬里 補(bǔ)提5月和計提6月 然后一起發(fā)放
2020-07-03 16:42:27
你好，你這兩個情況是計提數(shù)據(jù)有誤還是就是發(fā)放的與計提的不同
2018-01-13 12:01:00
你好，2023年發(fā)放的年終獎分錄 借：應(yīng)付職工薪酬100萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款
2024-03-18 20:08:18
計提工資：、工資計提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 借：制造費(fèi)用—工資 （生產(chǎn)人員） 管理費(fèi)用—工資 （管理人員） 銷售費(fèi)用—工資 （銷售人員） 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放時候： 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 （應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 （實(shí)發(fā)工資數(shù)） 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 （代扣代繳金額） 其他應(yīng)付款—住房公積金 （代扣代繳金額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 （代扣代繳金額）
2019-04-14 21:01:09
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