過往云煙 追問

2021-07-02 20:49

老師，假如我開的增值稅普通發(fā)票價稅合計(jì)30萬元，那我做分錄借應(yīng)收賬款30萬，貸其他業(yè)務(wù)收入283018.87，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額16981.13是這樣嗎

鄒老師 解答

2021-07-02 20:55

你好，是的，是這樣的 

過往云煙 追問

2021-07-02 21:00

老師，我還以為一般納稅人開的增值稅普通發(fā)票不用做銷項(xiàng)稅，只有專票才做呢

鄒老師 解答

2021-07-02 21:08

一般納稅人開的增值稅普通發(fā)票，需要正常做收入，銷項(xiàng)稅額處理的

過往云煙 追問

2021-07-02 21:21

謝謝老師，配送服務(wù)費(fèi)稅率是6%嘛，我們的經(jīng)營范圍有普通運(yùn)輸服務(wù)這一項(xiàng)，能開配送服務(wù)費(fèi)嘛

鄒老師 解答

2021-07-02 21:22

你好，是的，稅率是按6%，根據(jù)你的描述是可以的 

過往云煙 追問

2021-07-02 21:23

謝謝老師

鄒老師 解答

2021-07-02 21:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝