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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-07-02 20:43

你好,開配送服務發(fā)票(普票),需要按票面不含稅金額,稅額確認收入,銷項稅額的。
如果是銷項稅額大于進項稅額,是需要繳納增值稅的 

過往云煙 追問

2021-07-02 20:49

老師,假如我開的增值稅普通發(fā)票價稅合計30萬元,那我做分錄借應收賬款30萬,貸其他業(yè)務收入283018.87,應交稅費—應交增值稅—銷項稅額16981.13是這樣嗎

鄒老師 解答

2021-07-02 20:55

你好,是的,是這樣的 

過往云煙 追問

2021-07-02 21:00

老師,我還以為一般納稅人開的增值稅普通發(fā)票不用做銷項稅,只有專票才做呢

鄒老師 解答

2021-07-02 21:08

一般納稅人開的增值稅普通發(fā)票,需要正常做收入,銷項稅額處理的

過往云煙 追問

2021-07-02 21:21

謝謝老師,配送服務費稅率是6%嘛,我們的經(jīng)營范圍有普通運輸服務這一項,能開配送服務費嘛

鄒老師 解答

2021-07-02 21:22

你好,是的,稅率是按6%,根據(jù)你的描述是可以的 

過往云煙 追問

2021-07-02 21:23

謝謝老師

鄒老師 解答

2021-07-02 21:41

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,開配送服務發(fā)票(普票),需要按票面不含稅金額,稅額確認收入,銷項稅額的。 如果是銷項稅額大于進項稅額,是需要繳納增值稅的?
2021-07-02 20:43:19
你好,開配送服務發(fā)票,你開具發(fā)票的時候確認收入的,交增值稅
2021-07-02 17:01:44
你好 可以的 但是你要考慮你們自己的是否有稅負率考核的
2020-01-02 11:17:05
需要看你們那邊稅局各地不一樣這個,(采購%2B銷售)*萬分之三 ,不過這個我看部分學員反饋有的地區(qū)是采購不交,只交銷售,有的是有核定比例
2020-06-24 12:30:22
你好,增值稅一次申報的
2022-08-10 18:01:48
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