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送心意

里昂老師

職稱初級會計師,稅務師

2021-07-03 15:23

你在當月進行紅沖,然后當月進帳,一般是不會有差異的

豆豆 追問

2021-07-03 16:03

現(xiàn)在的問題是,紅沖的時候用的是“以前年度損益調(diào)整”,主營業(yè)務收入科目下的金額比實際的要多出已紅沖的金額?也就是如果“以前年度損益調(diào)整”這個科目換成“主營業(yè)務收入”科目的話,余額就正好相等。請問,怎么處理?

里昂老師 解答

2021-07-03 16:05

是的,一般企業(yè)的做法就是用主營業(yè)務收入紅沖

豆豆 追問

2021-07-03 16:08

那跨年的發(fā)票紅沖,如果用“以前年度損益調(diào)整”這個科目的話,正確的分錄應該怎樣做呢?怎樣才能讓 主營業(yè)務收入 科目下的金額與實際的相符呢?

里昂老師 解答

2021-07-03 17:14

一般來說,如果用以前年度損益,必然會和稅務申報系統(tǒng)有差異,當月的數(shù)據(jù)會有差異,但是對利潤數(shù)據(jù)最后的累積數(shù)還是沒變的

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相關(guān)問題討論
你在當月進行紅沖,然后當月進帳,一般是不會有差異的
2021-07-03 15:23:16
你好 這個屬于以前收入沖紅調(diào)整產(chǎn)生的差異 如果稅務局問詢 你們?nèi)鐚嵉姆从尘涂梢粤??
2021-07-03 16:32:50
你好!不可以的了,這樣不符合規(guī)范
2021-03-30 15:19:37
你好,收入確認少了嗎?
2022-02-22 13:44:22
這部分20%是發(fā)生的實際退貨,應該沖應收帳款,而不是確認收入
2022-06-11 18:09:55
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