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送心意

里昂老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-03 15:23

你在當(dāng)月進(jìn)行紅沖,然后當(dāng)月進(jìn)帳,一般是不會(huì)有差異的

豆豆 追問(wèn)

2021-07-03 16:03

現(xiàn)在的問(wèn)題是,紅沖的時(shí)候用的是“以前年度損益調(diào)整”,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目下的金額比實(shí)際的要多出已紅沖的金額?也就是如果“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目換成“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目的話,余額就正好相等。請(qǐng)問(wèn),怎么處理?

里昂老師 解答

2021-07-03 16:05

是的,一般企業(yè)的做法就是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅沖

豆豆 追問(wèn)

2021-07-03 16:08

那跨年的發(fā)票紅沖,如果用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目的話,正確的分錄應(yīng)該怎樣做呢?怎樣才能讓 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 科目下的金額與實(shí)際的相符呢?

里昂老師 解答

2021-07-03 17:14

一般來(lái)說(shuō),如果用以前年度損益,必然會(huì)和稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)有差異,當(dāng)月的數(shù)據(jù)會(huì)有差異,但是對(duì)利潤(rùn)數(shù)據(jù)最后的累積數(shù)還是沒變的

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你在當(dāng)月進(jìn)行紅沖,然后當(dāng)月進(jìn)帳,一般是不會(huì)有差異的
2021-07-03 15:23:16
你好 這個(gè)屬于以前收入沖紅調(diào)整產(chǎn)生的差異 如果稅務(wù)局問(wèn)詢 你們?nèi)鐚?shí)的反映就可以了??
2021-07-03 16:32:50
你好!不可以的了,這樣不符合規(guī)范
2021-03-30 15:19:37
你好,收入確認(rèn)少了嗎?
2022-02-22 13:44:22
這部分20%是發(fā)生的實(shí)際退貨,應(yīng)該沖應(yīng)收帳款,而不是確認(rèn)收入
2022-06-11 18:09:55
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