老師:請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人，有一筆收入，給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票，那筆分錄合適，把應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅并入收入，還是分開(kāi)計(jì)入

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-03 15:48

您好
借應(yīng)收賬款等
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這樣寫(xiě)分錄就好了

子矜追問(wèn)

2021-07-03 15:56

您意思三級(jí)科目，銷(xiāo)項(xiàng)稅額不要選是吧？

bamboo老師解答

2021-07-03 15:57

如果是軟件已經(jīng)設(shè)置了那就只好選不然不好保存憑證

子矜追問(wèn)

2021-07-03 16:00

老師，金蝶系統(tǒng)，應(yīng)交增值稅下有好幾個(gè)三級(jí)科目，沒(méi)法直接選:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，

子矜追問(wèn)

2021-07-03 16:01

好的，明白了，老師

子矜追問(wèn)

2021-07-03 16:02

老師，那就是增值稅不能并入收入，也就是圖一分錄合適，是嗎

子矜追問(wèn)

2021-07-03 16:07

老師，如果把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額的分錄改成

應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～未交增值稅

可以嗎？
就是把銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)科目用未交增值稅代替

bamboo老師解答

2021-07-03 16:12

增值稅不能并入收入，也就是圖一分錄合適

把銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)科目用未交增值稅代替可以的

子矜追問(wèn)

2021-07-03 16:14

明白了，謝謝老師

bamboo老師解答

2021-07-03 16:15

不客氣哈歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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