小規(guī)模納稅人開具了非稅控的機打發(fā)票，季度申報增值稅時要怎么申報？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-07-05 10:10

你好，這個填寫自行開具普通發(fā)票，這個填寫就可以

cy 追問

2021-07-05 10:13

是在這里第三列，自行開具普通發(fā)票填寫嗎？但是填寫了數(shù)據(jù)還是導(dǎo)不進申報表

maize老師解答

2021-07-05 10:19

是的，這個填寫主表沒有數(shù)據(jù)？你這個開啥內(nèi)容？這個稅種核定有沒有這個？

cy 追問

2021-07-05 10:21

它自動導(dǎo)入是這樣的，非稅控開票下有數(shù)據(jù)，就是需要自己轉(zhuǎn)化成不含稅銷售額填在上面的自行開具普通發(fā)票那里嗎？

maize老師解答

2021-07-05 10:26

是的，需要去轉(zhuǎn)為不含稅填寫上面，普通發(fā)票，下面，

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