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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-07-05 12:15

同學(xué)
這個是對方開得紅字發(fā)票是吧?
你已經(jīng)認(rèn)證做賬了嗎?

驀然回首「」皆夢 追問

2021-07-05 12:20

是的呀,嗯嗯

星河老師 解答

2021-07-05 12:26

同學(xué)
這種情況
一、你需要拿到負(fù)數(shù)發(fā)票
二、附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出
三、賬上沖減收入

驀然回首「」皆夢 追問

2021-07-05 13:14

如果沒有抵扣呢

星河老師 解答

2021-07-05 13:48

同學(xué)
如果沒有抵扣也是要開紅字發(fā)票的,不需要做第二步進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

驀然回首「」皆夢 追問

2021-07-05 13:59

我的意思是,我沒有抵扣,我把發(fā)票寄給他們就行了吧,我不需要做賬吧

星河老師 解答

2021-07-05 14:07

同學(xué)
如果你沒有抵扣 ,那就不需要做賬。寄回去 ,拿回正確的入賬即可。

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