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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-09 11:01

老師，我感覺(jué)還是不對(duì)啊 ，因?yàn)槲疫@個(gè)月本來(lái)是要交1331.29的，我抵扣了820的稅控設(shè)備款，我只交511.29元，如果后面抵扣
稅應(yīng)納稅額，借記‘’應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅【減免稅款】‘’科目，貸記‘’管理費(fèi)用‘’等科目
這個(gè)樣做分錄，那我就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交怎么稅怎么會(huì)是511.29元啊？

沉靜的老虎 追問(wèn)

2016-12-09 11:12

借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅511.29元     貸記：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅511.29元？

鄒老師 解答

2016-12-09 10:50

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-12-09 11:02

你好，需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)511.29增值稅的分錄的

鄒老師 解答

2016-12-09 11:12

是的

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-09 10:50:17
你好，是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)？
2019-09-04 11:02:50
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅帶營(yíng)業(yè)外收入
2016-06-14 21:03:59
您好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用
2023-05-23 11:07:19
您好，第一次購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)200和每年的服務(wù)費(fèi)280是可以全額抵減增值稅的
2019-02-06 20:03:30
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