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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-06 16:36

你好，專票17萬(wàn)在第一欄和第二欄里面填寫26萬(wàn)，在第十欄里面填寫減免的27%乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫，
如果這個(gè)17萬(wàn)1萬(wàn)還有25萬(wàn)是不含稅的銷售額。

盛小琴 追問(wèn)

2021-07-06 16:54

沒太懂老師說(shuō)的27%，還有我的表第一欄是應(yīng)征增值稅銷售額是不是該填寫總銷售額43萬(wàn)，第二欄是專票銷售額，第三欄是普票銷售額

郭老師 解答

2021-07-06 16:59

你好，第一欄和第二欄填寫17萬(wàn)。

郭老師 解答

2021-07-06 17:00

第十欄填寫26萬(wàn)。
竹表應(yīng)納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫17萬(wàn)乘以2%。

郭老師 解答

2021-07-06 17:00

其他的都是軟件自動(dòng)出，不用你自己做的。

盛小琴 追問(wèn)

2021-07-06 17:11

可是主表應(yīng)納稅額減征額填了過(guò)后，預(yù)繳稅額就大于應(yīng)納稅額了，這是為什么呢

郭老師 解答

2021-07-06 17:16

你好，截圖你的主表看一下。

盛小琴 追問(wèn)

2021-07-06 17:26

可以了，謝謝老師！

郭老師 解答

2021-07-06 17:30

不用客氣，工作愉快。

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你好，專票17萬(wàn)在第一欄和第二欄里面填寫26萬(wàn)，在第十欄里面填寫減免的27%乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫， 如果這個(gè)17萬(wàn)1萬(wàn)還有25萬(wàn)是不含稅的銷售額。
2021-07-06 16:36:54
這樣填寫沒有問(wèn)題，需要填寫0稅率的原因及依據(jù)
2017-10-10 12:39:10
你好，也就是收購(gòu)發(fā)票開成了銷售發(fā)票，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，可以按照免稅的來(lái)申報(bào)。
2023-02-08 14:01:00
第九和第11欄填寫你的銷售額，然后減免的2%在應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面填寫，你們有附列資料嗎？
2020-04-01 10:17:32
你好，你們有免稅的優(yōu)惠嗎 ？
2020-02-25 20:42:28
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