o0敏? 追問

2021-07-06 17:56

是1到4月份的房租物業(yè)費(fèi)發(fā)票，1到3月份享受免稅，所以只能抵扣其中4月份的金額

徐阿富老師 解答

2021-07-06 17:57

你好，全部勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

o0敏? 追問

2021-07-06 17:59

賬務(wù)處理上先全額進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅科目，然后在做比進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出是嘛？

o0敏? 追問

2021-07-06 18:00

勾選發(fā)票全額勾選然后還要做什么嘛？

徐阿富老師 解答

2021-07-06 18:00

你好是的，勾選和其他發(fā)票一樣做就可以，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

o0敏? 追問

2021-07-06 18:07

進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出怎么操作？

徐阿富老師 解答

2021-07-06 18:13

你好，做分錄借管理費(fèi)用或原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

o0敏? 追問

2021-07-06 18:15

嗯嗯，做賬上沒問題，我想知道在發(fā)票勾選上，是全額勾選完就可以了嘛？還要不要再做其他操作？

徐阿富老師 解答

2021-07-06 18:21

后面還有勾選申請統(tǒng)計(jì)，勾選確認(rèn)2步。最后在最下方下載勾選明細(xì)