收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票，如何寫會計分錄啊，借：管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款？???

答： 你好！營改增以后是可以的

出差住宿費專用發(fā)票內(nèi)帳怎么做，我是按照外賬做的 借：管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款

答： 你好，出差住宿費專用發(fā)票內(nèi)賬賬務(wù)處理 借：管理費用-差旅費 ，貸：銀行存款?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 收到招待客戶的公關(guān)費專用發(fā)票（住宿發(fā)票），會計分錄對嗎？借：管理費用-公關(guān)費 應(yīng)交稅費--待抵扣進(jìn)項稅額 貸：銀行存款

答： 你做的對的，只不過一般公關(guān)費就是招待費，可以并入管理費用-招待費的。