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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-07 15:04

你好,這個是員工自己使用嗎?如果收不回來的話,做員工的工資。

mark 追問

2021-07-07 15:07

這是何時支給員工的備用金,都發(fā)生在本年度上半年,6月剛好出納離職,故暫未收回該備用金

郭老師 解答

2021-07-07 15:09

你好,這個備用金是用在哪里的?

郭老師 解答

2021-07-07 15:10

出納離職啦,但是這些人拿備用金的人沒有離職吧。

mark 追問

2021-07-07 15:11

購買臨時設(shè)備配件維修,還有叉車柴油加油費用,辦公用品購買的借支款,都是本年初借出的

mark 追問

2021-07-07 15:12

本來謀劃6月下旬先收回的,但剛好出納離職故未收回,這些借支的人都正常在職

郭老師 解答

2021-07-07 15:13

現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷了嗎?錢已經(jīng)給了,銷售方了嗎?

mark 追問

2021-07-07 15:14

未拿發(fā)票報銷,錢部分使用

mark 追問

2021-07-07 15:15

6月20日報過一次,但6月下旬使用的錢尚未報銷

郭老師 解答

2021-07-07 15:17

他這個錢已經(jīng)支付給了銷售方嗎?就是給你維修的企業(yè),還有加油站。

郭老師 解答

2021-07-07 15:17

我已經(jīng)支付了借管理費用,貸其他應收款就可以的。

mark 追問

2021-07-07 15:23

不是沒明白我意思,都是其他應收款余額,涉及半年度審計要求,正常借支款項是需要收回的,剛好6月出納下旬離職,就未能及時收回該借支,未收回的其他應收是需要計提壞賬準備的,所以在糾結(jié)這幾筆員工借支是否需要計提壞賬準備,半年度一般按5%來提 的

郭老師 解答

2021-07-07 15:28

你好,你們這不是收不回來,這是你這個發(fā)票收不回來,如果是收不回來的話應該做員工的工資,這個明白吧,壞賬收不回來,如果是員工的做工資,如果是你老板的做股東的分紅。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是員工自己使用嗎?如果收不回來的話,做員工的工資。
2021-07-07 15:04:13
借:資產(chǎn)減值損失1345.82 貸:壞賬準備1345.82
2022-11-14 09:58:44
你好! 比如:期末壞賬準備賬戶余額在貸方10,且大于計提前壞賬準備金額1 公式當期應計提壞賬準備9=壞賬準備期末應有余額10-壞賬準備貸方余額1
2020-07-18 22:14:49
同學,你好 按照不能收到的應收賬款×5%
2023-10-04 16:48:29
計提壞賬準備是計算出這期應該列入壞賬準備的金額。壞賬準備是一個會計科目,根據(jù)會計的謹慎原則,對應收賬款計提壞賬準備
2021-05-09 20:11:52
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