???????? 追問

2021-07-08 12:11

其實是A公司的費用，B公司只是代收代付，中間轉(zhuǎn)了一次而已，再把費用轉(zhuǎn)給C公司，B公司收到報關(guān)費用和倉儲費后，再轉(zhuǎn)給C公司，是做的往來，但是C公司給B公司開了倉儲費發(fā)票的，所以這倉儲費在B公司是做收入，再收到發(fā)票后做成本？？還是直接和報關(guān)費用做往來？因為報關(guān)費用是沒發(fā)票的，但是倉儲費有發(fā)票的。、

meizi老師 解答

2021-07-08 12:14

 你好  那這個發(fā)票  開給A才行的。不然 A做費用沒有發(fā)票無法稅前扣除 。正常做 。B 不應(yīng)該去做收入處理的 。 

???????? 追問

2021-07-08 14:21

是A公司私賬轉(zhuǎn)到B公司的，那B公司就把報關(guān)費用和倉儲費都做往來？然后報關(guān)費用做往來沒發(fā)票，倉儲費發(fā)票收到后就付在倉儲費憑證后面？

meizi老師 解答

2021-07-08 14:24

 你好      是的。B 掛A 的往來 ；A 正常做費用   正常開票給A 去 。   不然的話 B收到發(fā)票無法做費用去的

???????? 追問

2021-07-08 14:37

A公司是通過私賬付給B公司的，所以B公司不會給A公司開發(fā)票，只是A公司私賬付給B公司公賬，再B公司公賬付給C公司，所以之前是報關(guān)費用和倉儲費都是做的往來，然后倉儲費C公司開票給B公司，再報關(guān)費用沒有發(fā)票，所以B公司就把報關(guān)費用和倉儲費都做的往來，然后倉儲費發(fā)票付到倉儲費往來憑證后面，報關(guān)費用沒有發(fā)票就付的銀行回單。。

meizi老師 解答

2021-07-08 14:46

 你好   那 這樣的話 沒有發(fā)票的話 實際是A 的費用   你也得A入賬。 不可能說B 收到了發(fā)票 就做B 的費用； 因為B 也不會開票給A 的 

???????? 追問

2021-07-08 15:28

但是事實也就是這樣的呀，A公司私賬支付給B公司，再B公司支付給C公司，A公司用私賬支付的，A公司不要發(fā)票呀。全部做的往來呀，只是倉儲費是C公司開的發(fā)票，報關(guān)費用是沒有發(fā)票的，所以B公司把倉儲費和報關(guān)費用都是做的往來。

meizi老師 解答

2021-07-08 15:32

 你好     你做往來 A  最終是需要處理往來科目的 。你 只是C開給B 的 ； 你A 拿著也沒法入賬的。 最終你A要計入費用或者成本去 匯算調(diào)整的； 要么就是 C開票給 B  ;B在開票給A      分別來入賬