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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-07-08 16:35

你好
是對方代付款,是這樣意思嗎  

小魚兒 追問

2021-07-08 16:43

是的,舊公司先扣繳社保費用,然后我們新公司把錢轉(zhuǎn)回給舊公司

玲老師 解答

2021-07-08 16:57

你好
掛往來就可以,后面還款沖往來 

小魚兒 追問

2021-07-08 17:09

這筆錢已經(jīng)付了,這筆社保我們拿來做費用了,現(xiàn)在稅所說,這筆社保只能是舊公司做費用

小魚兒 追問

2021-07-08 17:11

稅局打電話過來就說這筆社保應(yīng)該是舊公司那邊做的費用,不應(yīng)該是新公司做的費用。就是當(dāng)時舊公司幫員工扣社保,但是員工已經(jīng)到新公司來了,所以這筆錢是當(dāng)時舊公司先墊付,然后這筆錢新公司也是當(dāng)月就還給舊公司了。只是新公司在年度匯算清繳的時候,把這筆社保也做了費用

玲老師 解答

2021-07-08 17:14

員工要是舊公司就是舊公司做費   

小魚兒 追問

2021-07-08 17:33

但是我們新公司已經(jīng)入了費用,而且還匯算清繳已經(jīng)申報了,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整

玲老師 解答

2021-07-08 17:43

你好
把原來記費用的紅沖 補交所得稅  

小魚兒 追問

2021-07-08 17:46

會計科目應(yīng)該怎么做呢

玲老師 解答

2021-07-08 18:03

借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) 
貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

小魚兒 追問

2021-07-08 18:22

可以調(diào)表不調(diào)賬?老師,如果調(diào)賬的話,那是不是這幾個月的賬都需要調(diào)整

玲老師 解答

2021-07-08 18:36

你就在現(xiàn)在做一筆更正分錄就可以。以前的帳不調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
需要填寫 根據(jù)實際繳納的社保情況填寫就是了
2016-05-19 15:55:34
在匯算清繳中報告中,是填到這一下欄的。
2018-04-02 13:17:36
你好,是的,在滯納金,罰款欄次填寫調(diào)整
2017-02-14 13:19:47
您好,無發(fā)票需要調(diào)整,有法人需要錄入,需要做賬
2022-10-11 14:24:31
你好 是對方代付款,是這樣意思嗎??
2021-07-08 16:35:07
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