小魚兒 追問(wèn)

2021-07-08 16:43

是的，舊公司先扣繳社保費(fèi)用，然后我們新公司把錢轉(zhuǎn)回給舊公司

玲老師 解答

2021-07-08 16:57

你好
掛往來(lái)就可以，后面還款沖往來(lái) 

小魚兒 追問(wèn)

2021-07-08 17:09

這筆錢已經(jīng)付了，這筆社保我們拿來(lái)做費(fèi)用了，現(xiàn)在稅所說(shuō)，這筆社保只能是舊公司做費(fèi)用

小魚兒 追問(wèn)

2021-07-08 17:11

稅局打電話過(guò)來(lái)就說(shuō)這筆社保應(yīng)該是舊公司那邊做的費(fèi)用，不應(yīng)該是新公司做的費(fèi)用。就是當(dāng)時(shí)舊公司幫員工扣社保，但是員工已經(jīng)到新公司來(lái)了，所以這筆錢是當(dāng)時(shí)舊公司先墊付，然后這筆錢新公司也是當(dāng)月就還給舊公司了。只是新公司在年度匯算清繳的時(shí)候，把這筆社保也做了費(fèi)用

玲老師 解答

2021-07-08 17:14

員工要是舊公司就是舊公司做費(fèi)   

小魚兒 追問(wèn)

2021-07-08 17:33

但是我們新公司已經(jīng)入了費(fèi)用，而且還匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整

玲老師 解答

2021-07-08 17:43

你好
把原來(lái)記費(fèi)用的紅沖 補(bǔ)交所得稅  

小魚兒 追問(wèn)

2021-07-08 17:46

會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做呢

玲老師 解答

2021-07-08 18:03

借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) 
貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

小魚兒 追問(wèn)

2021-07-08 18:22

可以調(diào)表不調(diào)賬？老師，如果調(diào)賬的話，那是不是這幾個(gè)月的賬都需要調(diào)整

玲老師 解答

2021-07-08 18:36

你就在現(xiàn)在做一筆更正分錄就可以。以前的帳不調(diào)整。