趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 19:19

我發(fā)的兩張表格，你們沒(méi)有看到嗎？我再重新發(fā)一遍

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 19:19

這兩張表格

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:22

您匯算清繳的是去年的數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表是今年的啊

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 19:24

都是今年1季度的，填的年初余額應(yīng)該是一樣的，為什么不一樣呢？

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:26

您企業(yè)所得稅申報(bào)表是今年1季度的還是匯算清繳的？您前面說(shuō)的是匯算清繳

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 19:27

去年末的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是今年年初數(shù)據(jù)，對(duì)吧，這兩個(gè)是不同的會(huì)計(jì)做的，為什么數(shù)據(jù)不一樣呢？

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 19:28

都是一季度的啊，老師，上面有日期啊

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:29

不同的會(huì)計(jì)填的數(shù)據(jù)不一樣吧
一季度的季初應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 19:31

是企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:33

如果是一季度的 那應(yīng)該是一致的

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 19:36

為什么前面的會(huì)計(jì)會(huì)多出8萬(wàn)多資產(chǎn)呢？這個(gè)是從哪兒來(lái)的數(shù)據(jù)呢？不可能亂編的吧，總有根據(jù)，聽(tīng)說(shuō)年末需要調(diào)整數(shù)據(jù)，那些數(shù)據(jù)年末要調(diào)整呢？

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:47

這個(gè)年初的數(shù)據(jù)就是應(yīng)該根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表12月份末的期末數(shù)據(jù)填寫(xiě)的
您1月份的期初是12月的期末么 上年的

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 21:01

不是的，12月末是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2021-07-08 21:05

12月份末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)期末是負(fù)數(shù)？

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 23:21

就是，給報(bào)稅系統(tǒng)里報(bào)的都是負(fù)數(shù)，我發(fā)給你看看

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 23:23

這個(gè)就是以前會(huì)計(jì)做的，報(bào)稅系統(tǒng)里的，資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-08 23:25

這個(gè)數(shù)把預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付這4個(gè)科目調(diào)整下 就是正數(shù)，就是我最開(kāi)始發(fā)給你的第一張圖

bamboo老師 解答

2021-07-09 05:38

那填資產(chǎn)總額的時(shí)候是否是重分類(lèi)后填寫(xiě)的
負(fù)數(shù)是無(wú)法填寫(xiě)的

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-07-09 18:19

不知道了，像這種情況，數(shù)據(jù)不一樣，年底需要做調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2021-07-09 18:32

不影響小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn) 不調(diào)整也沒(méi)事的