趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 19:19

我發(fā)的兩張表格，你們沒有看到嗎？我再重新發(fā)一遍

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 19:19

這兩張表格

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:22

您匯算清繳的是去年的數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表是今年的啊

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 19:24

都是今年1季度的，填的年初余額應該是一樣的，為什么不一樣呢？

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:26

您企業(yè)所得稅申報表是今年1季度的還是匯算清繳的？您前面說的是匯算清繳

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 19:27

去年末的數(shù)據(jù)，應該是今年年初數(shù)據(jù)，對吧，這兩個是不同的會計做的，為什么數(shù)據(jù)不一樣呢？

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 19:28

都是一季度的啊，老師，上面有日期啊

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:29

不同的會計填的數(shù)據(jù)不一樣吧
一季度的季初應該是資產(chǎn)負債表的年初數(shù)

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 19:31

是企業(yè)所得稅預繳納稅申報表

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:33

如果是一季度的 那應該是一致的

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 19:36

為什么前面的會計會多出8萬多資產(chǎn)呢？這個是從哪兒來的數(shù)據(jù)呢？不可能亂編的吧，總有根據(jù)，聽說年末需要調(diào)整數(shù)據(jù)，那些數(shù)據(jù)年末要調(diào)整呢？

bamboo老師 解答

2021-07-08 19:47

這個年初的數(shù)據(jù)就是應該根據(jù)資產(chǎn)負債表12月份末的期末數(shù)據(jù)填寫的
您1月份的期初是12月的期末么 上年的

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 21:01

不是的，12月末是負數(shù)

bamboo老師 解答

2021-07-08 21:05

12月份末資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末是負數(shù)？

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 23:21

就是，給報稅系統(tǒng)里報的都是負數(shù)，我發(fā)給你看看

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 23:23

這個就是以前會計做的，報稅系統(tǒng)里的，資產(chǎn)總額是負數(shù)

趙紅梅13392680 追問

2021-07-08 23:25

這個數(shù)把預收應收預付應付這4個科目調(diào)整下 就是正數(shù)，就是我最開始發(fā)給你的第一張圖

bamboo老師 解答

2021-07-09 05:38

那填資產(chǎn)總額的時候是否是重分類后填寫的
負數(shù)是無法填寫的

趙紅梅13392680 追問

2021-07-09 18:19

不知道了，像這種情況，數(shù)據(jù)不一樣，年底需要做調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2021-07-09 18:32

不影響小微企業(yè)判定標準 不調(diào)整也沒事的