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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-07-09 16:20

你好
借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤

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相關問題討論
你好,是因為匯算清繳退回之前年度繳納的所得稅??
2021-07-30 11:29:18
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 6000 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 6000
2018-07-17 11:32:31
你好!不建議這樣。因為這個報表是要你網(wǎng)上的一致的
2017-07-11 16:00:54
企業(yè)所得稅賬務處理一般是進行幾個步驟:1.繳納企業(yè)所得稅;2.制作企業(yè)所得稅賬務處理憑證;3.進行分錄處理;4.清算結轉。其中,分錄處理是企業(yè)所得稅賬務處理中的一個重要環(huán)節(jié),一般包括以下幾個賬務處理憑證:一是企業(yè)所得稅應收賬款的形成,主要是按照“應交稅費——企業(yè)所得稅應收賬款——企業(yè)所得稅應付賬款”的順序,進行不同的財務處理;二是企業(yè)所得稅的計提,此時需要從損益類科目扣除應交稅費,填列計提支出,風險儲備及保險金支出等;三是稅金支出,對應企業(yè)所得稅應付款。拓展知識:企業(yè)所得稅分錄處理中,還有一種是房地產行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產開發(fā)費用——房地產開發(fā)收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應交稅金計提、收入稅負計算、收入稅負確認,以及計算收入總額扣除限額后的凈收入,對應的分別進行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
2021-07-09 16:20:39
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