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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-09 16:20

你好
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,是因?yàn)閰R算清繳退回之前年度繳納的所得稅??
2021-07-30 11:29:18
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 6000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 6000
2018-07-17 11:32:31
你好!不建議這樣。因?yàn)檫@個(gè)報(bào)表是要你網(wǎng)上的一致的
2017-07-11 16:00:54
企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進(jìn)行幾個(gè)步驟:1.繳納企業(yè)所得稅;2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證;3.進(jìn)行分錄處理;4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中,分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),一般包括以下幾個(gè)賬務(wù)處理憑證:一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成,主要是按照“應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序,進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)處理;二是企業(yè)所得稅的計(jì)提,此時(shí)需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費(fèi),填列計(jì)提支出,風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備及保險(xiǎn)金支出等;三是稅金支出,對應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識(shí):企業(yè)所得稅分錄處理中,還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應(yīng)交稅金計(jì)提、收入稅負(fù)計(jì)算、收入稅負(fù)確認(rèn),以及計(jì)算收入總額扣除限額后的凈收入,對應(yīng)的分別進(jìn)行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
2021-07-09 16:20:39
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