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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-09 16:50

付款計(jì)入預(yù)付賬款里面

追問

2021-07-09 17:03

好的,老師。在1月暫估入庫(kù)的時(shí)候把應(yīng)付賬款錯(cuò)寫成預(yù)付賬款了現(xiàn)在怎么做?

辜老師 解答

2021-07-09 17:27

那你這個(gè)可以計(jì)入應(yīng)付賬款里面

追問

2021-07-09 17:36

那我在2月已經(jīng)做了預(yù)付賬款了,4月又付了一次款

辜老師 解答

2021-07-09 17:37

你收到貨物,是確認(rèn)預(yù)付賬款,現(xiàn)在可以確認(rèn)應(yīng)付啊

追問

2021-07-09 17:41

1月貨物已收到,票未到款未付,2月付了一次款,4月付了債款,票仍未到

辜老師 解答

2021-07-09 17:44

你1月收到貨物是怎么入賬的,不是確認(rèn)了預(yù)付嗎

追問

2021-07-09 17:46

1月收到貨物是,借:庫(kù)存商品A公司 貸預(yù)付賬款

追問

2021-07-09 17:46

當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了,其實(shí)沒有預(yù)付,本來這應(yīng)付的時(shí)候,寫錯(cuò)了

辜老師 解答

2021-07-09 17:50

是的,就是你之前掛錯(cuò)了,你現(xiàn)在付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
然后還要調(diào)整,借:預(yù)付賬款 ,貸:應(yīng)付賬款

追問

2021-07-09 17:58

好的,老師,謝謝,調(diào)整憑證的摘要可以寫調(diào)整1月幾號(hào)憑證嗎

辜老師 解答

2021-07-10 05:49

可以的,可以這樣寫

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相關(guān)問題討論
你好,如果發(fā)出商品金額沒有錯(cuò)誤,是不需要調(diào)整的
2018-12-12 09:12:38
你好,原采購(gòu)分錄做紅字沖回就可以,然后再按發(fā)票金額寫藍(lán)字
2022-01-17 18:47:26
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2017-07-10 17:51:50
你好 是的 暫估是這樣做的
2019-04-08 17:03:22
直接沖銷這個(gè)分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做
2019-02-21 11:21:59
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