筱 追問

2021-07-09 17:03

好的，老師。在1月暫估入庫(kù)的時(shí)候把應(yīng)付賬款錯(cuò)寫成預(yù)付賬款了現(xiàn)在怎么做？

辜老師 解答

2021-07-09 17:27

那你這個(gè)可以計(jì)入應(yīng)付賬款里面

筱 追問

2021-07-09 17:36

那我在2月已經(jīng)做了預(yù)付賬款了，4月又付了一次款

辜老師 解答

2021-07-09 17:37

你收到貨物，是確認(rèn)預(yù)付賬款，現(xiàn)在可以確認(rèn)應(yīng)付啊

筱 追問

2021-07-09 17:41

1月貨物已收到，票未到款未付，2月付了一次款，4月付了債款，票仍未到

辜老師 解答

2021-07-09 17:44

你1月收到貨物是怎么入賬的，不是確認(rèn)了預(yù)付嗎

筱 追問

2021-07-09 17:46

1月收到貨物是，借:庫(kù)存商品A公司 貸預(yù)付賬款

筱 追問

2021-07-09 17:46

當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了，其實(shí)沒有預(yù)付，本來這應(yīng)付的時(shí)候，寫錯(cuò)了

辜老師 解答

2021-07-09 17:50

是的，就是你之前掛錯(cuò)了，你現(xiàn)在付款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
然后還要調(diào)整，借：預(yù)付賬款 ，貸：應(yīng)付賬款

筱 追問

2021-07-09 17:58

好的，老師，謝謝，調(diào)整憑證的摘要可以寫調(diào)整1月幾號(hào)憑證嗎

辜老師 解答

2021-07-10 05:49

可以的，可以這樣寫