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送心意

思頓喬老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2021-07-09 21:08

您好,對方?jīng)]給您票,1:催對方要票。2:就一直暫且擱置

小溪 追問

2021-07-09 21:10

可以一直放在那嗎?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:12

實(shí)質(zhì)大于形式,您肯定需要作為成本或者費(fèi)用,只是說,沒有來發(fā)票而已。

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:13

請問還有什么可以幫您

小溪 追問

2021-07-09 21:14

我可以理解成,制造我的勾選平臺(tái)上有的,我又付了錢,而且知道是什么錢的情況下,都可以把票做進(jìn)去,然后勾選認(rèn)證嗎?

小溪 追問

2021-07-09 21:14

我可以理解成,只要我的勾選平臺(tái)上有的,我又付了錢,而且知道是什么錢的情況下,都可以把票做進(jìn)去,然后勾選認(rèn)證嗎?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:15

1:發(fā)票沒來不要去勾選。您不清楚有什么情況
2:發(fā)票一直沒到,那么企業(yè)所得稅就要納稅調(diào)增

小溪 追問

2021-07-09 21:17

發(fā)票一直沒到,而且知道不可能到的情況下,勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么處理?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:17

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在申報(bào)里面附表2里面轉(zhuǎn)出

小溪 追問

2021-07-09 21:18

分錄怎么做?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:18

借:主營業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

小溪 追問

2021-07-09 21:21

借:主營業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(轉(zhuǎn)出)?然后這個(gè)成本費(fèi)用企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:21

您好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。調(diào)增的是沒發(fā)票的所有金額

小溪 追問

2021-07-09 21:22

那如果只是勾選了,沒有做賬呢,是不是賬不用處理,只要報(bào)增值稅的時(shí)候,附表2轉(zhuǎn)出呢?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:23

您好,您不是已經(jīng)付錢了么?付錢了不做賬的?

小溪 追問

2021-07-09 21:25

如果沒付錢呢?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:26

沒付錢,將來要不要付錢呢?您沒有抓到關(guān)鍵點(diǎn)么?關(guān)鍵不是發(fā)票而是您要不要付錢

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:27

比如說,您要去買東西,什么才是關(guān)鍵呢?有沒有錢才是關(guān)鍵啊

小溪 追問

2021-07-09 21:30

付錢的經(jīng)過您指點(diǎn)明白了,按你前面說的做,如果是人家在不清楚的情況下開錯(cuò)了,開到我們公司,我們不付錢的,賬不會(huì)做,在勾選平臺(tái)的也不用處理對嗎?如果一不小心給勾選了,是不是只要附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了?

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:32

1:你們是需要這樣做,而且這個(gè)票是專票。
2:假如雙方都出現(xiàn)這樣的問題,只能說雙方都不專業(yè)

小溪 追問

2021-07-09 21:34

嗯,說的是,謝謝老師。

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:34

請問還有什么可以幫您?

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相關(guān)問題討論
您好 請問是收到紅字發(fā)票了么
2019-09-01 09:04:04
您好,對方?jīng)]給您票,1:催對方要票。2:就一直暫且擱置
2021-07-09 21:08:53
你好,紅字發(fā)票的話,做負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄藍(lán)字發(fā)票做正數(shù)會(huì)計(jì)分錄
2022-01-19 08:01:34
不用認(rèn)證,之前認(rèn)證了藍(lán)字發(fā)票,附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-02-20 16:54:31
您好,紅字發(fā)票不需要認(rèn)證的。
2018-11-28 09:39:21
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