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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-10 12:40

您好，是以前多交了，現(xiàn)在返還？

夢(mèng)醒時(shí)分 追問(wèn)

2021-07-10 12:43

之前盈利的時(shí)候交的，后來(lái)年度匯算清繳的時(shí)候是虧損的，需要退稅

小林老師 解答

2021-07-10 12:44

您好，借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字），借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）

夢(mèng)醒時(shí)分 追問(wèn)

2021-07-10 12:51

那增值稅一個(gè)季度少于45萬(wàn)的的稅做到哪個(gè)科目呢？

小林老師 解答

2021-07-10 13:01

您好，是小規(guī)模納稅人開(kāi)的普通發(fā)票？

夢(mèng)醒時(shí)分 追問(wèn)

2021-07-10 13:12

嗯哪，是的

小林老師 解答

2021-07-10 13:16

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益或營(yíng)業(yè)外收入

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，是以前多交了，現(xiàn)在返還？
2021-07-10 12:40:36
同學(xué)你好， 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 收到錢 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅
2020-06-20 17:12:23
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-09-17 13:38:53
同學(xué)你好！退稅金額不高，或者適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話? ? 直接 借：銀行存款 ? ? ?貸：所得稅費(fèi)用
2021-03-09 09:57:01
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2021-09-20 16:06:29
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