小林老師 解答

2021-07-11 00:46

您好，應當在季度申報調增

bloly 追問

2021-07-11 00:50

無論有沒有取得發(fā)票，只要真實發(fā)生業(yè)務，會計照樣做賬，會計上計算利潤時是減除了成本，所以不會影響會計利潤，是這樣吧

bloly 追問

2021-07-11 00:54

老師，為什么不是匯算清繳時調增呢，稅快差異不是在匯算清繳時調整的嗎

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好，是的，不影響會計利潤

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好，季度申報也可以調增

bloly 追問

2021-07-11 18:09

老師，本月購進稅控盤設備及技術服務費取得了稅務局開具的專票，這張專票我可以在申報稅系統(tǒng)認證為不抵扣嗎，還是說我必須要做進項稅額轉出呢，還是說上述兩種方法都可以

小林老師 解答

2021-07-11 20:27

您好，最好是認證抵扣后轉出

bloly 追問

2021-07-11 20:46

直接認證為不抵扣行嗎，免得多一道轉出手續(xù)

bloly 追問

2021-07-11 20:47

能夠選擇不抵扣，最好不選擇進項轉出，是這個道理嗎

bloly 追問

2021-07-11 20:55

為什么最好是認證抵扣后轉出呢，稅控設備本來可以全額抵減稅款的，我勾選不抵扣后，把進項入成本，直接把成本沖減管理費用

bloly 追問

2021-07-11 20:57

如果我認證抵扣后再轉出的話，填寫申報表時需要填寫進項稅額轉出中哪里呢

小林老師 解答

2021-07-11 21:51

您好，不認證成滯留票

bloly 追問

2021-07-12 00:08

老師，我有認證啊，只不過我認證勾選的是不抵扣