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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-11 00:46

您好,可以扣除成本,但不能企業(yè)所得稅扣除。

小林老師 解答

2021-07-11 00:46

您好,應(yīng)當(dāng)在季度申報(bào)調(diào)增

bloly 追問(wèn)

2021-07-11 00:50

無(wú)論有沒(méi)有取得發(fā)票,只要真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)照樣做賬,會(huì)計(jì)上計(jì)算利潤(rùn)時(shí)是減除了成本,所以不會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),是這樣吧

bloly 追問(wèn)

2021-07-11 00:54

老師,為什么不是匯算清繳時(shí)調(diào)增呢,稅快差異不是在匯算清繳時(shí)調(diào)整的嗎

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好,是的,不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好,季度申報(bào)也可以調(diào)增

bloly 追問(wèn)

2021-07-11 18:09

老師,本月購(gòu)進(jìn)稅控盤設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)取得了稅務(wù)局開具的專票,這張專票我可以在申報(bào)稅系統(tǒng)認(rèn)證為不抵扣嗎,還是說(shuō)我必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢,還是說(shuō)上述兩種方法都可以

小林老師 解答

2021-07-11 20:27

您好,最好是認(rèn)證抵扣后轉(zhuǎn)出

bloly 追問(wèn)

2021-07-11 20:46

直接認(rèn)證為不抵扣行嗎,免得多一道轉(zhuǎn)出手續(xù)

bloly 追問(wèn)

2021-07-11 20:47

能夠選擇不抵扣,最好不選擇進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是這個(gè)道理嗎

bloly 追問(wèn)

2021-07-11 20:55

為什么最好是認(rèn)證抵扣后轉(zhuǎn)出呢,稅控設(shè)備本來(lái)可以全額抵減稅款的,我勾選不抵扣后,把進(jìn)項(xiàng)入成本,直接把成本沖減管理費(fèi)用

bloly 追問(wèn)

2021-07-11 20:57

如果我認(rèn)證抵扣后再轉(zhuǎn)出的話,填寫申報(bào)表時(shí)需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中哪里呢

小林老師 解答

2021-07-11 21:51

您好,不認(rèn)證成滯留票

bloly 追問(wèn)

2021-07-12 00:08

老師,我有認(rèn)證啊,只不過(guò)我認(rèn)證勾選的是不抵扣

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