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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-11 00:46

您好,可以扣除成本,但不能企業(yè)所得稅扣除。

小林老師 解答

2021-07-11 00:46

您好,應當在季度申報調增

bloly 追問

2021-07-11 00:50

無論有沒有取得發(fā)票,只要真實發(fā)生業(yè)務,會計照樣做賬,會計上計算利潤時是減除了成本,所以不會影響會計利潤,是這樣吧

bloly 追問

2021-07-11 00:54

老師,為什么不是匯算清繳時調增呢,稅快差異不是在匯算清繳時調整的嗎

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好,是的,不影響會計利潤

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好,季度申報也可以調增

bloly 追問

2021-07-11 18:09

老師,本月購進稅控盤設備及技術服務費取得了稅務局開具的專票,這張專票我可以在申報稅系統(tǒng)認證為不抵扣嗎,還是說我必須要做進項稅額轉出呢,還是說上述兩種方法都可以

小林老師 解答

2021-07-11 20:27

您好,最好是認證抵扣后轉出

bloly 追問

2021-07-11 20:46

直接認證為不抵扣行嗎,免得多一道轉出手續(xù)

bloly 追問

2021-07-11 20:47

能夠選擇不抵扣,最好不選擇進項轉出,是這個道理嗎

bloly 追問

2021-07-11 20:55

為什么最好是認證抵扣后轉出呢,稅控設備本來可以全額抵減稅款的,我勾選不抵扣后,把進項入成本,直接把成本沖減管理費用

bloly 追問

2021-07-11 20:57

如果我認證抵扣后再轉出的話,填寫申報表時需要填寫進項稅額轉出中哪里呢

小林老師 解答

2021-07-11 21:51

您好,不認證成滯留票

bloly 追問

2021-07-12 00:08

老師,我有認證啊,只不過我認證勾選的是不抵扣

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