默 追問(wèn)

2021-07-11 13:37

老師，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，增值稅報(bào)不過(guò)去怎么辦呢

思頓喬老師 解答

2021-07-11 13:39

申報(bào)不了，提示是什么呢？

默 追問(wèn)

2021-07-11 13:47

提示（您屬于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的）企業(yè)只能填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的欄次，請(qǐng)調(diào)整

默 追問(wèn)

2021-07-11 13:49

因?yàn)榻鸲惐P(pán)開(kāi)的不含稅發(fā)票金額是直接在增值稅主表第九欄免稅銷(xiāo)售額貨物及勞務(wù)那列自動(dòng)就有的數(shù)字，現(xiàn)在也沒(méi)法改

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:08

您好，只能按照錯(cuò)誤的去申報(bào)了

默 追問(wèn)

2021-07-11 17:10

關(guān)鍵是申報(bào)不了，申報(bào)不過(guò)去。

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:12

您好，我建議您：把服務(wù)那一欄填寫(xiě)好

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:12

您好，現(xiàn)在申報(bào)是不是不需要交稅呢？

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:13

假如不需要交稅，您就調(diào)整如何填寫(xiě)，比如這個(gè)框不適合就填寫(xiě)那一欄

默 追問(wèn)

2021-07-11 17:14

不需要交稅，小規(guī)模一個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)

默 追問(wèn)

2021-07-11 17:14

開(kāi)票開(kāi)了28000

默 追問(wèn)

2021-07-11 17:15

這個(gè)框不適合填但是沒(méi)法刪。是系統(tǒng)自己彈出來(lái)的開(kāi)票金額數(shù)字

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:45

您好。我的意思是在不交稅的情況下，只要填寫(xiě)可以申報(bào)就好