默 追問

2021-07-11 13:37

老師，現(xiàn)在發(fā)票開錯了，增值稅報不過去怎么辦呢

思頓喬老師 解答

2021-07-11 13:39

申報不了，提示是什么呢？

默 追問

2021-07-11 13:47

提示（您屬于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的）企業(yè)只能填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的欄次，請調(diào)整

默 追問

2021-07-11 13:49

因為金稅盤開的不含稅發(fā)票金額是直接在增值稅主表第九欄免稅銷售額貨物及勞務(wù)那列自動就有的數(shù)字，現(xiàn)在也沒法改

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:08

您好，只能按照錯誤的去申報了

默 追問

2021-07-11 17:10

關(guān)鍵是申報不了，申報不過去。

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:12

您好，我建議您：把服務(wù)那一欄填寫好

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:12

您好，現(xiàn)在申報是不是不需要交稅呢？

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:13

假如不需要交稅，您就調(diào)整如何填寫，比如這個框不適合就填寫那一欄

默 追問

2021-07-11 17:14

不需要交稅，小規(guī)模一個季度沒超過45萬

默 追問

2021-07-11 17:14

開票開了28000

默 追問

2021-07-11 17:15

這個框不適合填但是沒法刪。是系統(tǒng)自己彈出來的開票金額數(shù)字

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:45

您好。我的意思是在不交稅的情況下，只要填寫可以申報就好