悠悠
于2021-07-11 22:42 發(fā)布 ??1480次瀏覽
jollyliu老師
職稱： 高級會計(jì)師,國際內(nèi)審師
2021-07-11 22:53
請問2020年1月份附加稅在2月份的時(shí)候沒申報(bào)，但之前那個(gè)會計(jì)在2021年2月份給補(bǔ)提交稅款了的，我以為沒補(bǔ)就點(diǎn)了2020年1月的更正申報(bào)，系統(tǒng)顯示未收到稅款，數(shù)據(jù)都是0.后面查了賬都以補(bǔ)提已交稅，我就把這張點(diǎn)了2020年1月更正申報(bào)的表沒修改直接提交了，里面都是0的，因?yàn)?020年沒申報(bào)，后面在2021年補(bǔ)了，就點(diǎn)了2020年1月沒任何修改，直接申報(bào)，應(yīng)該不會有問題吧，不會退稅又再補(bǔ)稅吧
答： 同學(xué)，你好，這個(gè)不好說，如果風(fēng)控預(yù)警就會向你們主管稅務(wù)機(jī)關(guān)推送核查情況
1、計(jì)提稅金及附加的會計(jì)分錄：借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加，教育附加稅，地方教育附加，印花稅；2、繳納稅款時(shí)的會計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加，教育附加稅，地方教育附加，印花稅，貸：銀行存款
答： 這個(gè)里面印花稅不對 ，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，別的是對的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
已計(jì)提稅金及附加申報(bào)時(shí)未交款怎么辦
答： 申報(bào)時(shí)候沒有交款 過了申報(bào)期會有滯納金的 每天萬分五 盡快劃款吧
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