小謝 追問(wèn)

2021-07-12 09:26

老師，這好像不是定期定額，那收入是填寫(xiě)這個(gè)季度的收入還是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入的年累計(jì)數(shù)？

郭老師 解答

2021-07-12 09:27

這個(gè)需要看一下你稅種認(rèn)定里面當(dāng)時(shí)怎么約定的，大部分都是按照收入來(lái)的。

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 09:43

那申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)收入是填寫(xiě)季度開(kāi)票收入還是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入的年累計(jì)數(shù)？

郭老師 解答

2021-07-12 09:43

你好是的
是這么做的

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 09:53

老師申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)收入是填寫(xiě)季度開(kāi)票收入？還是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入的年累計(jì)數(shù)？

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 09:54

老師，像這家個(gè)體戶(hù)這樣的話(huà)，要不要成本費(fèi)用票回來(lái)少交點(diǎn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呢？

郭老師 解答

2021-07-12 09:56

年累計(jì)的
1-6月份的
核定征稅的只看收入。

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:06

是不是不用拿成本費(fèi)用票回來(lái)？

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:07

老師，如果像這家個(gè)體戶(hù)一樣想少交點(diǎn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，應(yīng)該怎么辦呢？

郭老師 解答

2021-07-12 10:11

是的只能降低你的收入。

郭老師 解答

2021-07-12 10:11

你的成本根本就不管用，如果你們有成本發(fā)票的話(huà)，你想少交稅，可申請(qǐng)查賬。

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:13

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-12 10:20

不用客氣，工作愉快。

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:22

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，申報(bào)增值稅時(shí)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)不正確，顯示的是195分，實(shí)際開(kāi)具了199份發(fā)票，金額也對(duì)不上，這是為什么？

郭老師 解答

2021-07-12 10:24

你好，你看一下其他的發(fā)票上傳了嗎？做了上報(bào)匯總嗎？

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:38

好的，我看看

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:39

老師，申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)查賬征收沒(méi)有收入的話(huà)，是不是只填寫(xiě)成本？

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:41

老師，這個(gè)季度連續(xù)三個(gè)月都有開(kāi)票收入，6月份做賬時(shí)要不要計(jì)提個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的分錄？

郭老師 解答

2021-07-12 10:43

沒(méi)有收入的話(huà)，填寫(xiě)零就可以了，但是這是年累計(jì)的。

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:43

還有，如果個(gè)體戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)，這個(gè)月是不是要做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄如
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的分錄？

郭老師 解答

2021-07-12 10:44

如果你是查賬征收的，需要看一下你的利潤(rùn)。

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:44

老師，這個(gè)季度連續(xù)三個(gè)月都有開(kāi)票收入，6月份做賬時(shí)要不要計(jì)提個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的分錄？

小謝 追問(wèn)

2021-07-12 10:46

是查賬征收，但利潤(rùn)是虧的，但他交了十幾元的增值稅費(fèi)

郭老師 解答

2021-07-12 10:46

你是什么征稅方式的？是什么征稅方式的？是什么征稅方式的？