….. 追問

2021-07-12 11:10

老師這個申報表里面填寫在未開具發(fā)票那欄對吧？如果次月開票了，憑證紅沖重新入賬，那申報表該怎么填寫？

小林老師 解答

2021-07-12 11:34

您好，是的，未開具發(fā)票填寫紅字

….. 追問

2021-07-12 11:36

老師我們現(xiàn)在都要按照正規(guī)來做，這邊從今年開始的很多都是月末到貨次月開票的，還有些沒有寫簽收日期的，這種我放進憑證里面不是不對了嗎？因為前面都是按照開票來確認收入的

….. 追問

2021-07-12 11:36

老師怎么處理比較合適

小林老師 解答

2021-07-12 11:43

您好，收貨或發(fā)貨，沒有發(fā)票就先暫估，有發(fā)票后紅字沖回再計提

小林老師 解答

2021-07-12 11:43

您好，按權(quán)責發(fā)生制確認收入

….. 追問

2021-07-12 11:44

這個我明白，現(xiàn)在就是之前的要么就是全部更正然后重新申報補稅，要么就是不要把這些簽收單放進去對嗎？

小林老師 解答

2021-07-12 11:45

您好，您原先后開票，所以只需要確認已發(fā)貨未開票部分即可

….. 追問

2021-07-12 11:51

老師我的意思是，我舉例，就是比如說1，2，3月份發(fā)貨，4月份才開票，那這些我就不管了是嗎？也不要把簽收單放進去？因為如果合同和簽收單都放進去，我次月開票才確認的收入，那變相不是不對了嘛

小林老師 解答

2021-07-12 17:55

您好，您需要在3月納稅申報表確認收入

….. 追問

2021-07-13 07:26

？老師按照權(quán)責發(fā)生制，我應(yīng)該是1月簽收1月就要確認收入，那我現(xiàn)在怎么處理比較合適，我不把簽收單什么的放進去，仍舊按照開票月確認收入可以嗎？

小林老師 解答

2021-07-13 07:50

您好，是的，把已簽收沒開發(fā)票部分及時申報納稅