老師，我公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)一批禮盒商品，開(kāi)的發(fā)票是1%的普票，價(jià)稅合計(jì)123600元，分錄借庫(kù)存商品123600貸應(yīng)付賬款123600，對(duì)嗎

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-12 11:50

你好，是的，您的處理是正確的

過(guò)往云煙追問(wèn)

2021-07-12 12:00

老師，這樣的商品銷售稅率是13%是嗎，這批貨賣出收到不含稅貨款是133488元，那請(qǐng)問(wèn)我這里銷售怎樣做，發(fā)票怎樣開(kāi)呢

佟老師解答

2021-07-12 12:03

你好，是的，13%稅率
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額

過(guò)往云煙追問(wèn)

2021-07-12 12:11

那銷項(xiàng)稅是按133488*0.13=17353元是嗎

過(guò)往云煙追問(wèn)

2021-07-12 12:54

老師在嗎

佟老師解答

2021-07-12 12:57

對(duì)，不含稅的款項(xiàng)*13%確認(rèn)稅金

過(guò)往云煙追問(wèn)

2021-07-12 12:59

那這筆業(yè)務(wù)這樣做下來(lái)我們就虧了6千多

佟老師解答

2021-07-12 13:51

對(duì)，你不是這個(gè)133488是你不含稅的金額嗎

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