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老師，九月份和十月份預(yù)收工程收入，對(duì)方轉(zhuǎn)賬到了銀行，當(dāng)時(shí)沒入賬，我到11月份入的賬，那么十一月份增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中銀行結(jié)算及刷卡收入和現(xiàn)金收款收入還有未收款收入的本期數(shù)需要計(jì)算這個(gè)九月份和十月份的預(yù)收款嗎
靜待花開
于2016-12-12 10:03 發(fā)布 ??784次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-12-12 10:15
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精選問題
股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好，如果掛往來計(jì)入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報(bào) 問
EXW 模式下，所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會(huì)直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）、出口報(bào)關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營(yíng)業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫的8月，那就要記入8 問
您好，這個(gè)倒不是絕對(duì)的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月，看實(shí)質(zhì)，因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度 的，那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開票是1%，報(bào)企業(yè) 問
您好，按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答
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