maize老師 解答

2021-07-12 18:20

要是按錯(cuò)誤稅率去申報(bào)，那這個(gè)6月份開了紅字發(fā)票，紅沖了。也開了正確稅率的發(fā)票。 那這個(gè)就藍(lán)字+紅字分開填寫去申報(bào)就可以，附表1 對(duì)應(yīng)分開填寫，要是不同稅率話

1小芳 追問

2021-07-12 18:26

怎么分開申報(bào)呢？可以截屏告知下嗎？

maize老師 解答

2021-07-12 18:29

你到底是開啥稅率，之前錯(cuò)誤稅率，貨物還是服務(wù)

1小芳 追問

2021-07-12 18:32

5月份開錯(cuò)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票金額是162073.27，6月份按一個(gè)點(diǎn)的交了增值稅，開了紅字發(fā)票紅沖了，6月份開了正票41萬3個(gè)點(diǎn)的票，紅字發(fā)票162073.27，那我怎么交增值稅

maize老師 解答

2021-07-12 18:39

5月份開錯(cuò)了稅率，正常申報(bào)了增值稅， 你這個(gè)咋申報(bào)啊，開1%

1小芳 追問

2021-07-12 18:50

我也不知道，是別人申報(bào)的，我這個(gè)月剛?cè)サ?，全是她留下的爛賬

1小芳 追問

2021-07-12 18:50

所以老師請(qǐng)多多指教下

maize老師 解答

2021-07-12 18:51

你先去看一下他之前怎么申報(bào)的，你不說清楚，我這個(gè)沒辦法告訴你現(xiàn)在怎么申報(bào)。

1小芳 追問

2021-07-12 18:56

唉，麻煩，具體怎么申報(bào)

maize老師 解答

2021-07-12 19:07

我說下之前學(xué)員反饋，這個(gè)申報(bào)就是5月就按3% 去申報(bào)啊，后續(xù)6月開藍(lán)字再開紅字都減掉下去剩下去申報(bào)， 根據(jù)之前學(xué)員反饋， 這個(gè)1% 自己申報(bào)不了啊，