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增值稅申報表上月期末留底稅額為0，為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?46.14，而且還是灰色的改不了？
寂寞的香水
于2021-07-12 18:48 發(fā)布 ??1880次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-07-12 18:49
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老師，這兩個增值稅申報表，一個是22年2月份的，一個是22年3月份的，2月份的表是期末留抵稅額為0，3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
國稅增值稅申報的時候 ，上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個月的 期末留抵稅額嗎？？填報的時候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦?。?？
上期申報應(yīng)繳增值稅，但未正常繳，本期留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表的留抵稅額不對，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額，這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎？
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