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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2021-07-14 04:42

你好！
1.開工程圍擋發(fā)票是對的
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
2.如果是清包工，也可以開建筑服務(wù)…工程圍擋勞務(wù)發(fā)票

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:10

老師，我們這筆業(yè)務(wù)沒有成本發(fā)票，只發(fā)生工人的勞務(wù)費，要如何做賬呢？

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:25

支付勞務(wù)費可以直接做分錄
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:29

工人的勞務(wù)費我以公司員工報了個稅，可以嗎？

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:33

可以的，可以做工資表入賬，申報個稅即可。

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:37

計提的時候也是  借主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬    嗎？

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:42

對的，也可以分步做
1.計提
借主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬 
2.支付
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:43

好的，謝謝老師！

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人銷售房屋，涉及印花稅，土地增值稅，增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育附加費，企業(yè)所得稅。
2019-10-21 17:50:36
我們公司是小規(guī)模納稅人，需要給一個房地產(chǎn)公司開增值稅專票110萬左右。去了稅務(wù)局那的老師說系統(tǒng)顯示這個房地產(chǎn)公司不是一般納稅人，故無法開具，但這家公司說別人才給他們開了專票過去的。這其中是什么原因呢？
2015-12-07 11:00:03
進苗木進行工程綠化，對方是小規(guī)模納稅人，開具的是免稅普票，如果對方不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者就不可以抵扣
2018-12-18 10:56:03
你好！你們只收差額服務(wù)費的話，是3%稅率，誰給錢發(fā)票開給誰
2018-08-20 15:37:33
確認(rèn)為貸款，返回視同收回本金
2017-09-13 15:17:31
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