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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-07-14 09:04

原來的分錄不變金額負(fù)數(shù)。

西紅柿 追問

2021-07-14 09:07

可是購買方開紅字信息表的時候,報稅系統(tǒng)會不會進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這種情況呀?

玲老師 解答

2021-07-14 09:12

你好
 轉(zhuǎn)出是自己填寫在附表二 自己填寫 

西紅柿 追問

2021-07-14 09:15

如果申報系統(tǒng)上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么做分錄的時候,不是要做:”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“ 這個科目 ,難道有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字,這樣?這樣科目不是對不上了嗎?

玲老師 解答

2021-07-14 09:23

不用,你就做負(fù)數(shù)分錄

然后報表上填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。

玲老師 解答

2021-07-14 09:24

你這是開紅字發(fā)票不是單獨(dú)的一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

西紅柿 追問

2021-07-14 09:35

有點(diǎn)不明白,這是銷售方給我們開的紅字發(fā)票,總體上的來,稅額是不變的,但是細(xì)分到每個子科目,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個貸方科目的發(fā)生額就少了,進(jìn)項(xiàng)稅額這個借方科目的數(shù)額也少了。

玲老師 解答

2021-07-14 09:39

開紅字發(fā)票了,你這個進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,需要做轉(zhuǎn)出。后面再開正確發(fā)票進(jìn)項(xiàng),你還可以正常抵扣。
總的抵扣金額是一樣的。

西紅柿 追問

2021-07-14 10:42

是的,那紅字這張發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個分錄要怎么寫呢?

玲老師 解答

2021-07-14 10:55

不用單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出就做原來負(fù)數(shù)分錄。進(jìn)項(xiàng)在借方負(fù)數(shù)和貸方轉(zhuǎn)出一個意思。

西紅柿 追問

2021-07-14 11:15

好的
謝謝老師

西紅柿 追問

2021-07-14 11:17

老師,如果這樣做分錄,借:庫存商品 紅字  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)付帳款,這樣做的分錄有啥問題嗎?

玲老師 解答

2021-07-14 11:25

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目在貸方對   

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您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
是的,你的理解是正確的
2022-01-02 15:09:56
你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交里面
2022-03-30 15:24:26
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)取得紅字發(fā)票 借借庫存紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-02-14 18:29:15
你好,購進(jìn)退回,做購進(jìn)相反分錄,而不是做轉(zhuǎn)出
2017-06-14 15:48:03
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