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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-14 11:17

你好,收到以前的貨款,分錄是
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

機靈的日記本 追問

2021-07-14 13:42

但是應(yīng)收賬款是不符的

鄒老師 解答

2021-07-14 13:45

你好,是以前收入應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款,錯誤的計入了銀行存款導(dǎo)致的嗎? 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:00

是的這樣的

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:00

現(xiàn)在做銀行賬收到了這筆錢怎么調(diào)

鄒老師 解答

2021-07-14 14:03

你好,是以前收入應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款,錯誤的計入了銀行存款
調(diào)整分錄是,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款
然后做收到貨款分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:04

我這樣做了,但最后就是銀行存款和銀行賬余額對不住

鄒老師 解答

2021-07-14 14:06

你好,這樣做應(yīng)當(dāng)是可以對上才是的 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:24

余額對不上

鄒老師 解答

2021-07-14 14:26

你好,根據(jù)你的描述,就是這樣調(diào)整啊
是以前收入應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款,錯誤的計入了銀行存款
調(diào)整分錄是,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款
然后做收到貨款分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
還是對不上,就需要你去查明,是不是根本就不是這個原因?qū)е碌牧?nbsp;

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:26

不調(diào)整,直接做借銀行存款,貸應(yīng)收賬款可對上,但應(yīng)收賬款不對

鄒老師 解答

2021-07-14 14:28

你好,根據(jù)你的描述,就是這樣調(diào)整啊
是以前收入應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款,錯誤的計入了銀行存款
調(diào)整分錄是,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款
然后做收到貨款分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
還是對不上,就需要你去查明,是不是根本就不是這個原因?qū)е碌牧?nbsp;
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,以前沒有做銀行賬計入銀行存款了。那這個以前做到哪里去, 現(xiàn)在收到以前公司轉(zhuǎn)過來的貨款。借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
2021-07-14 11:09:49
你好,收到以前的貨款,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2021-07-14 11:16:17
你好,收到以前的貨款,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2021-07-14 11:17:44
以前沒有收到錢,就是做了銀行存款嗎?
2021-07-14 11:14:51
您好,勾選輔助項目對于銀行存款科目來說相當(dāng)于二級科目,可以把開戶行信息寫的完整一些,通常習(xí)慣是銀行名稱%2B開戶行%2B賬號尾號后4位,比如招商銀行北京分行1234.
2020-04-22 00:58:24
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