老師我是剛剛升級(jí)一般納稅人已經(jīng)開發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)票了去稅務(wù)局報(bào)稅的話怎么報(bào)呢要發(fā)票認(rèn)證嗎？還是說(shuō)直接填申報(bào)表就可以

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-12 18:17

抵扣稅是怎么抵扣呢？

王雁鳴老師解答

2016-12-12 18:16

您好，剛剛升級(jí)一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要發(fā)票認(rèn)證，報(bào)稅時(shí)直接填申報(bào)表就可以。

王雁鳴老師解答

2016-12-12 18:21

您好，認(rèn)證后，做賬處理，進(jìn)項(xiàng)，借：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：現(xiàn)金等科目，開出發(fā)票時(shí)，借；現(xiàn)金等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。再根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)明細(xì)賬余額，以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的價(jià)款，以及主營(yíng)業(yè)收入科目余額，填報(bào)申報(bào)表就行了。

精選問(wèn)題

老師好，我們有兩家公司，B公司為A公司的股東，如A公司問(wèn)

可以這么做。但是，這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話，需要約定利息沒(méi)有利息，需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅多交稅答
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物，已收款，但購(gòu)貨方問(wèn)

可以下月才開專用發(fā)票給購(gòu)貨方答
您好，老師麻煩問(wèn)一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量問(wèn)

對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的，開給扣款通知就行答
老師們好，我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的，現(xiàn)在準(zhǔn)備問(wèn)

同學(xué)，你好然后專管員說(shuō)只要開了票就要變成查賬征收方式，有相關(guān)的文件嗎？這個(gè)沒(méi)有文件的，這個(gè)是稅務(wù)局核定的如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢？直接電子稅務(wù)局開具就行答
請(qǐng)問(wèn)建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的問(wèn)

同學(xué)你好按完工比例確認(rèn) 答

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老師好，我們有兩家公司，B公司為A公司的股東，如A公司問(wèn)

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物，已收款，但購(gòu)貨方問(wèn)

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老師們好，我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的，現(xiàn)在準(zhǔn)備問(wèn)

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 103695個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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