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山丘
于2021-07-15 10:50 發(fā)布 ??946次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-15 10:51
你好,直接按兩千九來做就可以的。
山丘 追問
2021-07-15 11:14
那如果發(fā)票是專票呢?發(fā)票要怎么處理
郭老師 解答
2021-07-15 11:18
你好,差額可以放到營業(yè)外收入里面,增值稅進行正常抵扣。
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老師,發(fā)票金額上是3000元,但實際只花銷了2900元,報銷單上填寫2900元,報銷做賬時應該怎么做?
答: 你好,直接按兩千九來做就可以的。
老師,咨詢一下,來報銷的人發(fā)票金額多,實際報銷的金額少這樣是可以的吧?因為她支出的那個沒發(fā)票,用別的 發(fā)票抵的,做賬時是按發(fā)票金額還是按報銷單金額?
答: 你好,嚴格來說是不能找其他發(fā)票來抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)票金額是10元,實際報銷單是9元,按那個金額做賬
答: 您好,按實際報銷的9元做賬
老師你好,員工出差回來發(fā)票的公司名稱錯了,用其他票抵,但是票面金額大于實際金額,這樣報銷單應該怎么填寫呢?還有就是公司租房給員工住,產(chǎn)生的天然氣費,發(fā)票的名稱是房東,這樣的票可以做賬嗎?
討論
員工報銷發(fā)票金額大于實報金額,報銷單能按實報金額寫嗎?
老師,請問報銷單上面的金額小于發(fā)票金額可以嗎?
老師報銷單和發(fā)票金額不一樣怎么辦
在報銷單上,發(fā)票金額和實際報銷的金額可以不一致嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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山丘 追問
2021-07-15 11:14
郭老師 解答
2021-07-15 11:18