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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-15 12:41

1.不能異地不預(yù)繳，2 這個(gè)多交 原則是可以匯算清繳申請(qǐng)退稅，

真 追問(wèn)

2021-07-15 14:45

那如果我們是小規(guī)模，45萬(wàn)免增值稅，那異地需要預(yù)交嗎？  

maize老師 解答

2021-07-15 14:50

你好這個(gè)異地不需要交， 五、按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人，凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元的，當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳稅款。

真 追問(wèn)

2021-07-15 14:57

老師，比如7月開回的專票，7月在申報(bào)6月時(shí)，可以抵扣嗎？

maize老師 解答

2021-07-15 15:01

不能，這個(gè)是不能抵扣，增值稅是不能，需要開發(fā)票日期是7月之前才可以

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1.不能異地不預(yù)繳，2 這個(gè)多交 原則是可以匯算清繳申請(qǐng)退稅，
2021-07-15 12:41:03
你好，可以彌補(bǔ)，需要匯算清繳
2018-02-12 18:50:48
你看一下，當(dāng)時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)完了嗎？
2020-05-11 18:09:39
您好！這個(gè)看系統(tǒng)里面有沒有，正常這2個(gè)不匹配是不直接抵扣的
2019-04-12 09:59:17
你好，上年虧損金額是自己需要填寫的
2018-05-15 16:39:02
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