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送心意

豆豆李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-15 16:58

您好,營業(yè)成本往年的數(shù)據(jù)只能在今年通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行更正調(diào)整,不能返回調(diào)整以前年度的賬套,否則與當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)無法匹配。

微信用戶 追問

2021-07-15 17:13

是我們報(bào)19年的匯算清繳的時(shí)候。直接調(diào)減190萬的營業(yè)成本。

微信用戶 追問

2021-07-15 17:14

現(xiàn)在稅務(wù)稽查來了。我們想怎么把這個(gè)調(diào)回去

豆豆李老師 解答

2021-07-15 17:58

您好,稅務(wù)大廳應(yīng)該可以對(duì)以前年度匯算清繳數(shù)據(jù)進(jìn)行更正,如果不調(diào)匯算清繳數(shù)據(jù)只能使賬面數(shù)據(jù)與之保持一致了。

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您好,營業(yè)成本往年的數(shù)據(jù)只能在今年通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行更正調(diào)整,不能返回調(diào)整以前年度的賬套,否則與當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)無法匹配。
2021-07-15 16:58:53
你好,按你稅業(yè)務(wù)來做就可以的
2019-11-25 21:53:25
1、借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 1中金額X所得稅率 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 3、借:以前年度損益調(diào)整 1 2分錄差額 貸:利潤分配——未分配利潤
2020-12-10 09:33:55
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
2023-08-15 11:22:59
你好,這個(gè)就是抽查10%的企業(yè)
2020-06-29 16:20:08
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