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豆豆李老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-07-15 16:58

您好，營業(yè)成本往年的數(shù)據(jù)只能在今年通過以前年度損益調(diào)整科目進行更正調(diào)整，不能返回調(diào)整以前年度的賬套，否則與當年企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)無法匹配。

微信用戶 追問

2021-07-15 17:13

是我們報19年的匯算清繳的時候。直接調(diào)減190萬的營業(yè)成本。

微信用戶 追問

2021-07-15 17:14

現(xiàn)在稅務稽查來了。我們想怎么把這個調(diào)回去

豆豆李老師 解答

2021-07-15 17:58

您好，稅務大廳應該可以對以前年度匯算清繳數(shù)據(jù)進行更正，如果不調(diào)匯算清繳數(shù)據(jù)只能使賬面數(shù)據(jù)與之保持一致了。

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您好，營業(yè)成本往年的數(shù)據(jù)只能在今年通過以前年度損益調(diào)整科目進行更正調(diào)整，不能返回調(diào)整以前年度的賬套，否則與當年企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)無法匹配。
2021-07-15 16:58:53
你好，按你稅業(yè)務來做就可以的
2019-11-25 21:53:25
1、借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 2、借：以前年度損益調(diào)整 1中金額X所得稅率 貸：應交稅費——應交所得稅 3、借：以前年度損益調(diào)整 1 2分錄差額 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-12-10 09:33:55
這個計入營業(yè)外支出就可以了
2023-08-15 11:22:59
你好，這個就是抽查１０％的企業(yè)
2020-06-29 16:20:08
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