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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-16 11:13

你好,對你們沒有影響的,只不過是你們多交稅,開專票就不能免增值稅的。

S 追問

2021-07-16 11:15

要多交多少稅,設(shè)計服務(wù)費總金額是174000元

S 追問

2021-07-16 11:15

怎么算多交的增值稅?對所得稅有影響嗎?

郭老師 解答

2021-07-16 11:18

你好,所得稅的需要看你的利潤,根據(jù)你的利潤繳納利潤,100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè),稅率是2.5%。
174000,這個是價稅合計嗎?如果是的話,174000除以1.01乘以1%,這個需要繳納的增值稅。

S 追問

2021-07-16 11:23

174000是價稅合計金額,開專票,稅局是不是要按3%計算增值稅?

郭老師 解答

2021-07-16 11:26

現(xiàn)在稅率是1%,為什么要按照3%來給你算?稅務(wù)局有這個規(guī)定嗎?

郭老師 解答

2021-07-16 11:26

他給你的優(yōu)惠政策,你按照哪個來開?按照哪個來交增值稅?

S 追問

2021-07-16 11:29

網(wǎng)上查到說是開專票的按3%稅率,有疑問,所以問問您

S 追問

2021-07-16 11:31

去稅局代開專票要,先交稅才開專票嗎?還是可以等季報時,在公賬上扣款

郭老師 解答

2021-07-16 11:32

安1%開發(fā)票,就按百分之一來交稅。

郭老師 解答

2021-07-16 11:32

開發(fā)票的當(dāng)場就得交稅。

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模是3%,一般納稅人是按6%
2019-05-13 15:29:43
這個小規(guī)模征收率是3%
2019-06-16 14:18:38
一般納稅人開出來是6%.小規(guī)模開出去是3%
2018-11-27 11:49:32
小規(guī)模納稅人不能開具6%的發(fā)票的
2022-09-09 11:38:30
你好增值稅稅率1%的。
2023-12-13 10:23:27
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