老師，我收到一張專票應(yīng)該 借應(yīng)付 263.21 稅15.79 貸銀行279,錯寫借應(yīng)付279 貸銀行279,已報稅完，下月改過來應(yīng)怎么做

答： 收到一張專票應(yīng)該 借:原材料或管理費用等 263.21借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅15.79 貸:應(yīng)付帳款 279 借:應(yīng)付帳款 279貸:銀行存款 279,你的意思是進(jìn)項稅沒有反應(yīng)出來,下月把借:原材料或管理費用等 279 貸:應(yīng)付帳款 279 這筆紅沖,再做筆正確的借:原材料或管理費用等 263.21借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅15.79 貸:應(yīng)付帳款 279 借:應(yīng)付帳款 279

9月收到報銷專票1020元，因報銷人看錯，只報銷了1000元，現(xiàn)在需補(bǔ)報20元，怎么處理

答： 借管理費用等20? 貸其他應(yīng)付款等20

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問公司收到專票，不是公對公打款開來的，是員工在淘寶上付的錢，報賬是打給員工錢，這種影響嗎？

答： 你好，不影響的，這種按報銷款走就可以。