冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:07

當(dāng)月是計(jì)提，現(xiàn)在每月系統(tǒng)自動(dòng)還在計(jì)提

江老師 解答

2021-07-18 16:07

那你是不是沒有做固定資產(chǎn)清理，需要做固定資產(chǎn)清理。

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:16

分錄應(yīng)該怎么做？做了固定資產(chǎn)清理就不會(huì)再計(jì)提了嗎

江老師 解答

2021-07-18 16:18

一、做了固定資產(chǎn)清理就不會(huì)計(jì)提折舊了。
二、分錄直接可以看固定資產(chǎn)章節(jié)的內(nèi)容。
三、固定資產(chǎn)清理的分錄是：
1、借：固定資產(chǎn)清理
借：累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
2、借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
3、借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或者是：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營(yíng)業(yè)外收入

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:27

老師，麻煩您幫忙看下我的分錄嗎

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:27

老師，麻煩您幫忙看下我的分錄做對(duì)了嗎

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:27

去年的，我今年做賬，計(jì)提是還是會(huì)計(jì)提這筆

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:29

買回來(lái)3萬(wàn)，賣出7千。麻煩您看下分錄的數(shù)字做對(duì)了嗎

江老師 解答

2021-07-18 16:30

一、去年的業(yè)務(wù)，今年做賬務(wù)處理。按理論上講上述應(yīng)是用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
二、對(duì)于實(shí)際工作中，去年的業(yè)務(wù)，就當(dāng)今年的處理的業(yè)務(wù)處理了。就是上述你寫的分錄了。

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:33

我知道，我回頭看去年的賬的，我去年做的那些分錄是對(duì)嗎

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:34

為何今年計(jì)提折舊還是會(huì)有自動(dòng)計(jì)提這輛車的折舊

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:35

不是清理了嗎？折舊上為何還在計(jì)提折舊。系統(tǒng)不是自動(dòng)生成的嗎，還需要手動(dòng)去刪除嗎？清理不是應(yīng)該沒有這次折舊了嗎

江老師 解答

2021-07-18 16:36

那些分錄是正確的分錄。因?yàn)槟銢]有做此固定資產(chǎn)的清理，在折舊期未滿，系統(tǒng)認(rèn)為屬于正常使用，在正常使用的情況下，就會(huì)計(jì)提折舊。

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:50

去年11月份已做了固定資產(chǎn)清理了，剛給你發(fā)的圖片上的分錄，是去年做的。系統(tǒng)為什么還在計(jì)提

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 16:52

今年的折舊應(yīng)該怎么做

江老師 解答

2021-07-18 16:59

那是因?yàn)槟銢]有在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)的清理。

冰露 追問(wèn)

2021-07-18 17:03

就是固定資產(chǎn)卡片嗎

江老師 解答

2021-07-18 17:07

是，就是固定資產(chǎn)卡片。