公司當月開票的成品油開錯了，發(fā)票紅沖后又開了正確的發(fā)票，請問賬務處理是怎么操作

答： 你好！ 1.根據(jù)錯誤的發(fā)票做分錄： 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅

銷售方將去年多開的發(fā)票紅沖購方怎樣賬務處理

答： 購貨方做退貨處理，已經(jīng)結轉成本要用以前年度損益調(diào)整科目替代調(diào)整

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我16年開了50萬的發(fā)票，今年紅沖發(fā)票了，又開了16萬的發(fā)票，賬務處理如何做

答： 你好，紅沖，借；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務成本 開16萬的發(fā)票 借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務成本 ， 貸；庫存商品