老師，您好！我在本月用友軟件上正常填制記賬憑證，再點記賬，后點擊月末轉(zhuǎn)賬，點擊完轉(zhuǎn)賬后，出現(xiàn)一張憑證，內(nèi)容是：貸：營業(yè)費用/社保35000；貸：營業(yè)費用/工資-35000；這是怎么回事，如何解決？回復(fù)為盼！謝謝！

答： 您好，是自動轉(zhuǎn)賬的吧，應(yīng)該是設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證錯誤了。應(yīng)該是原來調(diào)賬用的，要把這張憑證刪除了。

用友軟件中生成了轉(zhuǎn)賬憑證（最后一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）審核記賬了之后，還需要點擊月末轉(zhuǎn)賬嗎？還是只要把最后軟件自動生成的憑證審核記賬了就算完成，不用再點擊月末轉(zhuǎn)賬再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

答： 你好！最后一張應(yīng)該就是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證啊

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在做的內(nèi)賬，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月，沒注意，結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，我現(xiàn)在更改不了制單日期，怎么回事？用友月末結(jié)賬，出具報表，具體什么流程啊?審核完所有憑證之后，點擊記賬，直接點擊的轉(zhuǎn)賬生成，沒有點擊轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬定義需要點擊嗎？

答： 你好， 1.你是在期末結(jié)賬時沒選7月日期，所以默認(rèn)8月了，如果要修改！反結(jié)賬到7月！就可以修改8月的憑證了！結(jié)賬時必須注意選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的日期！ 2.期末結(jié)賬流程一般為憑證審核-登賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-期末結(jié)賬，每家的軟件設(shè)置不一樣，可能流程也不一樣，如果軟件操作問題可以找軟件咨詢！以上回答希望能幫你祝你生活愉快！