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2021-07-19 22:14

老師，我們這個異地項目在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了企業(yè) 所得稅，還有個人所得稅 ，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了季報 ，總公司這邊像預(yù)繳 的增值稅 ，印花稅 ，個稅 企業(yè)所得稅 ，還需要做賬體現(xiàn)嗎 

jollyliu老師 解答

2021-07-19 22:16

同學(xué)，你好，都要做賬的，而且增值稅就有一張預(yù)繳稅款的附表填寫，企業(yè)所得稅有專門一欄

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2021-07-19 22:20

老師，你的意思是說總公司和分公司都要做賬 嗎？

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2021-07-19 22:21

那不是做重復(fù)了嗎 

jollyliu老師 解答

2021-07-19 22:24

同學(xué)，你好，具體是總公司還是分公司做的異地預(yù)繳，你們的分公司是獨立核算嗎

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2021-07-19 22:27

我們重慶這邊的公司是總公司 ，預(yù)繳的是在東莞哪里，是分公司，獨立核算的 ，他們在那邊預(yù)繳了企業(yè)所得稅 ，個人所得稅 ，預(yù)繳了增值稅附加稅 

jollyliu老師 解答

2021-07-19 22:29

同學(xué)，你好，總公司不用再做賬了

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2021-07-20 08:34

老師，我發(fā)現(xiàn)那個異地項目發(fā)票是我們這邊開的，只是在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了增值稅，個稅，企業(yè)所得稅，那這種是什么性質(zhì)的呀，是分公司還是項目部呢

jollyliu老師 解答

2021-07-20 21:31

同學(xué)，你好。如果是總公司預(yù)繳的，就是總公司的項目部，總公司要核算并在申報中體現(xiàn)預(yù)繳。個稅現(xiàn)在不是都自己申報嗎