老師，我剛接了一家公司，購進材料因為是支付給個人的沒有發(fā)票，所以之前做賬都是借:其他應(yīng)收款，貸:庫存商品，現(xiàn)在其他應(yīng)收款都八百多萬了，怎么辦？這樣會不會有很大的問題

答： 你好，有風(fēng)險的，稅務(wù)檢查要補交稅款

老師，公司副總六月借款，七月拿發(fā)票來沖，是不是七月的時候確認(rèn)費用，借管理，貸其他應(yīng)收款。他還有采購一些零星的庫存商品，開了普票，是不是借庫存商品，然后貸其他應(yīng)收款呢

答： 你好? ?是的。就是這樣來掛分錄處理 沖其他應(yīng)收款??

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1月份記錯帳，錯把A公司庫存商品轉(zhuǎn)給B公司多記600元，現(xiàn)在A公司庫存商品余額在期末貸方600(應(yīng)該為0），現(xiàn)A公司調(diào)帳，可否如下記帳？借：其他應(yīng)收款 B公司 -600 貸：庫存商品 600 借方貸方余額均為0？

答： 你好，可以