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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-21 14:41

你好這個(gè)看你們地區(qū)，原則是有差額納稅需要填寫 ，沒有不填寫，沒有也需要填寫，保持第8欄等于主表第1欄就可以

哦買嘎 追問

2021-07-21 14:45

沒有差額征稅也要填寫 增值稅附列資料表，保證第8欄等于主表第一欄是嗎

maize老師 解答

2021-07-21 14:54

是的，有地區(qū)是需要填寫，一般是不需要填寫

maize老師 解答

2021-07-21 14:55

實(shí)務(wù)中的申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)表先是你空表保存，只有最后提交的時(shí)候，它提示。必須要填寫這個(gè)表，再反過來去填寫。

哦買嘎 追問

2021-07-21 15:01

要是旅游公司的小規(guī)模納稅人，是不是必須填寫這個(gè)表？ 把扣除項(xiàng)目填寫上去，然后按照扣除后的余額交稅

maize老師 解答

2021-07-21 15:06

是的，您說是對(duì)的，是的，

哦買嘎 追問

2021-07-21 15:11

其他不是差額征稅的公司，根據(jù)地區(qū)，有的地區(qū)沒有發(fā)生差額征稅或者不是差額征稅的公司也要填寫附列資料。一般地區(qū)是不填寫的？

maize老師 解答

2021-07-21 15:17

是的，是這樣，您理解是對(duì)的

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你好這個(gè)看你們地區(qū)，原則是有差額納稅需要填寫 ，沒有不填寫，沒有也需要填寫，保持第8欄等于主表第1欄就可以
2021-07-21 14:41:56
企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的，發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)，按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)，按照允許抵扣的稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）” 或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目（小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目），貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2018-04-09 08:16:11
你好。銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)和應(yīng)稅行為時(shí)，按照不含稅的銷售額和規(guī)定的增值稅征收率計(jì)算應(yīng)交納的增值稅，但不得開具增值稅專用發(fā)票。 不含稅銷售額＝含稅銷售額÷（1＋征收率） 應(yīng)納稅額＝不含稅銷售額×征收率 小規(guī)模納稅人設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目。 根據(jù)增值稅現(xiàn)行政策規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的下列業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)采用差額征稅方式計(jì)算繳納增值稅：（1）金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；（2）經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)； （3）融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù)； （4）一般納稅人提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)； （5）試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)； （6）選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法提供建筑服務(wù)。
2019-01-21 11:16:28
主要看你什么行業(yè)的
2019-06-05 19:40:32
你好，在申報(bào)表免稅收入欄填寫銷售額，
2019-01-11 22:43:46
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