好好的學習 追問

2021-07-21 21:13

但是按這樣操作以后，所得稅費用自動結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，而是直接轉(zhuǎn)到借：利潤分配—未分配利潤，貸：本年利潤

好好的學習 追問

2021-07-21 21:13

這樣對嗎

鄒老師 解答

2021-07-21 21:13

你好，先計提所得稅費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣就會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤才是啊 

好好的學習 追問

2021-07-21 21:20

不是計提所得稅費用在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后嗎？怎么又是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前了？。。

鄒老師 解答

2021-07-21 21:21

你好，之前最開始結(jié)轉(zhuǎn)損益，是為了看利潤表的利潤總額多少，然后根據(jù)利潤總額計算出需要計提的所得稅費用金額。
然后反結(jié)賬，把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益分錄刪除，然后計提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再結(jié)賬 

好好的學習 追問

2021-07-21 21:29

好的，但是余額表的本年利潤顯示的是主營業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，利潤分配和未分配利潤的數(shù)據(jù)是對應(yīng)上的，這樣對嗎

鄒老師 解答

2021-07-21 21:30

你好，本年利潤顯示的是主營業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，這個是什么意思呢？

好好的學習 追問

2021-07-21 21:30

的好的，但是余額表的本年利潤顯示的是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)，利潤分配和未分配利潤的數(shù)據(jù)是對應(yīng)上的，這樣對嗎

鄒老師 解答

2021-07-21 21:31

你好，本年利潤顯示的是主營業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，這個是什么意思呢？

好好的學習 追問

2021-07-21 21:37

余額表中本年利潤的數(shù)據(jù)是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2021-07-21 21:39

你好，本年利潤應(yīng)當是所有損益科目的差額，而不是收入數(shù)據(jù)啊  

好好的學習 追問

2021-07-21 21:40

對啊，這三項數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的數(shù)據(jù)才對啊

好好的學習 追問

2021-07-21 21:41

其他兩項是對的，但是這一項不對

鄒老師 解答

2021-07-21 21:43

你好，沒有規(guī)定這三項數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣啊 

好好的學習 追問

2021-07-21 21:45

那本年利潤這一項數(shù)據(jù)對嗎？本年利潤的數(shù)據(jù)應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后的差額，但是這一項就顯示了主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)了？請問這是？

好好的學習 追問

2021-07-21 21:46

它顯示的是今年的開票金額，也就是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2021-07-21 21:46

你好，本年利潤應(yīng)當是所有損益科目的差額，而不是收入金額啊 
比如收入100，成本80，本年利潤科目就是20

好好的學習 追問

2021-07-21 21:46

對啊，但是這里顯示的不是這個數(shù)據(jù)，所以就有點暈了

好好的學習 追問

2021-07-21 21:47

按道理應(yīng)該是20的數(shù)據(jù)，卻顯示的是100的數(shù)據(jù)了

鄒老師 解答

2021-07-21 21:47

你好，是不是軟件提取數(shù)據(jù)錯誤呢

好好的學習 追問

2021-07-21 21:51

這是結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù)，本年利潤直接去主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)了，而不是差額

鄒老師 解答

2021-07-21 21:52

你好，需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員，看是不是軟件取數(shù)公式出錯了