meizi老師 解答

2021-07-22 14:27

 你好   權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理  

meizi老師 解答

2021-07-22 14:34

 你好 是的。 記得按月計提當(dāng)月工資  ；  7月計提7月的；  6月計提6月的這樣計提即可 

meizi老師 解答

2021-07-22 14:38

 你好  可以的。 這樣你以后就可以了 ； 記得按月計提 

meizi老師 解答

2021-07-22 15:12

 你好   不跨年影響還好；  只是季報的話所得稅 會影響的； 以后注意下 別提前計提 

meizi老師 解答

2021-07-22 15:22

 你好跨年走以前年度損益調(diào)整去  調(diào)整；   

meizi老師 解答

2021-07-22 15:29

 你好    如果是計提多做了 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整    借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配利潤。   

meizi老師 解答

2021-07-22 15:45

 你好 1.    到時檢查下   正常損益科目是自動結(jié)轉(zhuǎn)的  2. 那就是計入其他業(yè)務(wù)收入去的；        

meizi老師 解答

2021-07-22 15:57

 你好   是的。 這個可以的。 你自己設(shè)置二級科目   

undefined 追問

2021-07-22 14:24

不可以本月計提下月工資嗎

undefined 追問

2021-07-22 14:32

那我之前計提的下個月工資，只有在本月沖紅了嗎

undefined 追問

2021-07-22 14:32

還是可以我7月就不計提了

undefined 追問

2021-07-22 14:36

老師，是7月可以不計提嘛，這樣解決

undefined 追問

2021-07-22 15:10

老師，我看了一下賬，今年1-6月都計提得有下個月工資，這樣對以后稽查會不會有很大影響了

undefined 追問

2021-07-22 15:17

如果跨年了，那要怎么改了

undefined 追問

2021-07-22 15:24

計提的時候 是借 管理費用 -工資  貸 應(yīng)付職工薪酬   調(diào)整的分錄怎么做了

undefined 追問

2021-07-22 15:39

借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配利潤。   第二筆是結(jié)轉(zhuǎn)的時候自動生成，還是需要錄入了

undefined 追問

2021-07-22 15:41

還有老師，我們是機(jī)械租賃公司，現(xiàn)在有運輸業(yè)務(wù)，運輸部分收入，我是做主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入了

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2021-07-22 15:51

好的，，老師，我收到個人代開發(fā)票是機(jī)械服務(wù)費，我做賬，主營業(yè)務(wù)成本的二級也可以做成機(jī)械服務(wù)費嗎