學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:26

沒做呢？今天做2月份的賬

郭老師 解答

2021-07-22 15:28

你好在幾月份做的支付？

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:30

3月份支付的

郭老師 解答

2021-07-22 15:32

做二月份的，一月份沒有做的話，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。這個(gè)金額是兩個(gè)月的。

郭老師 解答

2021-07-22 15:32

三月份付款，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款。然后做一個(gè)分?jǐn)偟?，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:34

如果二月份法人代付款怎么做賬？

郭老師 解答

2021-07-22 15:34

借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款。然后分?jǐn)們蓚€(gè)月的借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:37

第一種情況發(fā)票金額是12000元，攤銷2000元，跟發(fā)票不符啊

郭老師 解答

2021-07-22 15:38

你好
安月做
做到12月份他就一致了。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:40

如果是專票跟認(rèn)證金額不一致啊

郭老師 解答

2021-07-22 15:43

專票的情況下，進(jìn)項(xiàng)只能一次做借預(yù)付賬款進(jìn)項(xiàng)貸，其他應(yīng)付款做這個(gè)。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:46

不太明白，專票2021年全年租金10500元，稅款500 ，3月份付的款，分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2021-07-22 15:47

如果二月份法人代付款怎么做賬？
2021-07-22 15:34

郭老師 解答

2021-07-22 15:47

幾月份開的發(fā)票是一月份嗎？

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:57

2月份，租金時(shí)間1-12

郭老師 解答

2021-07-22 15:59

二月份借管理費(fèi)用（1-2月份租金）
進(jìn)項(xiàng)（發(fā)票稅額）
貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-07-22 15:59

三月份借其他應(yīng)付款貸銀行（一年的）

郭老師 解答

2021-07-22 15:59

然后做一個(gè)分?jǐn)?br/>借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
一個(gè)月的