潘曉曉 追問(wèn)

2021-07-22 15:38

老師，沒(méi)有，只是內(nèi)部進(jìn)行一個(gè)記帳而已

樸老師 解答

2021-07-22 15:44

那就計(jì)入利息支出
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付利息
這樣做

潘曉曉 追問(wèn)

2021-07-22 16:02

請(qǐng)問(wèn)老師，本部A公司和B公司二個(gè)公司怎么分別設(shè)置科目？

樸老師 解答

2021-07-22 16:07

A公司收到的時(shí)候計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
B公司計(jì)入費(fèi)用
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付利息

潘曉曉 追問(wèn)

2021-07-22 16:27

老師，B公司計(jì)提：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-----5000元
                       貸：應(yīng)付利息----5000元，
支付的時(shí)候：借：應(yīng)付利息----5000
                          貸銀行存款----5000
本部A公司這樣可以嗎？借：應(yīng)收利息----B公司-5000元
                                     貸：其他業(yè)務(wù)收入----B公司5000元，本部要不要計(jì)提利息費(fèi)用呀，不然應(yīng)收利息借方有余額5000元呀，如計(jì)提會(huì)計(jì)分錄？謝謝老師！

樸老師 解答

2021-07-22 16:32

利息可以計(jì)提也可以不計(jì)提

潘曉曉 追問(wèn)

2021-07-22 16:37

老師上面的分錄對(duì)嗎？假如A公司計(jì)提利息呢，那會(huì)計(jì)分錄？謝謝老師！

樸老師 解答

2021-07-22 16:42

嗯
這樣做分錄可以的

樸老師 解答

2021-07-22 16:42

但是A公司要做應(yīng)收賬款