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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-22 16:10

你好,如果是外賬的話,建議企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保也通過應(yīng)付職工新出來。

平凡 追問

2021-07-22 16:16

老師,完整的分錄麻煩老師幫忙寫下,我繞來繞去,繞不過來了

郭老師 解答

2021-07-22 16:17

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

平凡 追問

2021-07-22 16:22

好的,謝謝老師,醫(yī)保,失業(yè)這些可以統(tǒng)一為社保二級(jí)科目嗎?

郭老師 解答

2021-07-22 16:26

你好
是的可以這么做的。

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學(xué)員您好,工資社保是要計(jì)提的,要不然你這樣很難查賬,走應(yīng)付職工薪酬科目就可以查到所有明細(xì)的,你這分錄沒錯(cuò),計(jì)提一下就行
2022-01-08 12:27:43
你好,如果是外賬的話,建議企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保也通過應(yīng)付職工新出來。
2021-07-22 16:10:58
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用—工資100 貸:應(yīng)付工資100 下月發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅 貸:現(xiàn)金85 上交 借 應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅15 貸 銀行存款15
2019-07-05 13:23:05
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2024-12-24 07:26:16
你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款 但是要走應(yīng)付職工薪酬過渡的哦 ; 你個(gè)人部分還是得掛其他應(yīng)收款-個(gè)人部分的哦 ; 那你分公司會(huì)掛工資分錄不
2020-05-19 11:40:05
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