臨近年末了，像應(yīng)收款貸方400多萬，想給客戶開掉，但對(duì)方不缺票，不要票，像這種外帳上怎么處理

答： 你好，如果確認(rèn)客戶不需要票可以開具普通發(fā)票做賬，或者你先做無票申報(bào)，等以后開票再?zèng)_。

應(yīng)收帳款貸方出現(xiàn)一百多萬,怎么辦?

答： 您好！這個(gè)是多收了人家的錢，建議你看下這個(gè)應(yīng)收賬款的明細(xì)賬，看是什么原因引起的。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

應(yīng)收帳款做成應(yīng)付帳款貸方對(duì)報(bào)表有什么影響

答： 沒有實(shí)質(zhì)影響，只是看著是應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)